Page 48 - San Juan Colorado
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                               DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO                                                                                    MODALIDAD: CONTRATO                                                                              ANEXO DAM-VIF-SOL-09
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                 RESULTADO: AF-28
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/051/2024
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS                                                                                NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO RUMBO AL TANQUE DE AGUA POTABLE
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS
                                                                                                                                        LOCALIDAD: PEÑAS NEGRAS

                                                                                             CANTIDAD                                                                       RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI     CLAVE    CONCEPTO                                       UNIDAD  PAGADO SEGÚN           DIFERENCIA                      IMPORTE             HALLAZGOS  ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN    VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O                                                                       ATENDIÓ NO ATENDIÓ
                                                                                  DE  ESTIMACIONES           OBSERVADA   P.U. DETERMINADO                                      PRESENTADOS POR LA ENTIDAD   DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
                                                                                                                                                                                             FISCALIZABLE
                                                                              MEDIDA                                                         (PESOS)

                      A CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO                                                                                                         DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA TARJETA DE
                      A2 TERRACERIAS                                                                                                                                                                                                    • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE

                               CORTE DE TERRENO A MAQUINA EN MATERIAL CLASE   M3      503.20                 503.20      $67.13         $                 PRECIOS UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE ESTE                                                                                                              $33,779.82   $0.00
                               "B", INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO                                                                                                                                                            APRECIA LA UTILIZACIÓN DE LA
                      CORTMAB  Y HERRAMIENTA
                                                                                                                                                          CONCEPTO SE REALIZÓ CON
                                                                                                                                                                                                                                        MOTOCONFORMADORA CAT 120-G, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE

                                                                                                                                           33,779.82 MOTOCONFORMADORA CAT 120-G, SIN EMBARGO,
                                                                                                                                                                                                                                        CONFORME A LAS CARACTERISTICAS DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

                                                                                                                                                          EN EL REPORTE FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE A
                                                                                                                                                                                                                                        PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE

                                                                                                                                                          LA ESTIMACIÓN UNO, SE OBSERVA QUE SE UTILIZÓ
                                                                                                                                                                                                                                        OBRA.

                                                                                                                                                          UNA RETROEXCAVADORA.

  ESTIMACIÓN UNO      TERRMPE  FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES        M3      15.45                  15.45       $277.24 $                       DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA TARJETA DE                                                                                                              $4,283.36    $0.00
CFDI: 4661B2BE-9AEE-           CON PRODUCTO DEL CORTE AL 90% P.V.S.M.,                                                                                   PRECIOS UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE ESTE • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE
                               INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN                                                                             CONCEPTO SE REALIZÓ CON APRECIA LA UTILIZACIÓN DE LA
     4DAA-A900-                DE AGUA, HOMOGENIZADO, ELIMINACIÓN DE                                                                                     MOTOCONFORMADORA CAT 120-G Y MOTOCONFORMADORA CAT 120-G Y UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
   BF9AAA4FABD0                SOBRETAMAÑOS EN FORMA MANUAL,                                                                               4,283.36
                               COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR,                                                                                  VIBROCOMPACTADOR SP58, SIN EMBARGO, EN EL VIBROCOMPACTADOR SP58, CONFORME DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
     CFDI GLOBAL:              MANO DE OBRA, MAQUINARÍA Y HERRAMIENTA.                                                                                   REPORTE FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE A LA A LAS CARACTERISTICAS PARA LA
   42138826-5947-                                                                                                                                        ESTIMACIÓN UNO, SE OBSERVA QUE SE UTILIZÓ UNA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA.
                                                                                                                                                         RETROEXCAVADORA.
     4AFA-AD49-
   CC30B282683E

                                         COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL A   M2      907.50                 907.50      $17.89 $                        DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA TARJETA DE                                                                                                              $16,235.18   $0.00
                      COMPMAQ MAQUINA, INCLUYE: COSTO DEL EQUIPO, MANO DE                                                                                PRECIOS UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE ESTE • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE
                                                                                                                                                         CONCEPTO SE REALIZÓ CON APRECIA LA UTILIZACIÓN DE LA                                                                                                              $0.00
                                         OBRA Y HERRAMIENTA                                                                                              MOTOCONFORMADORA CAT 120-G Y MOTOCONFORMADORA CAT 120-G Y UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE                                                                  $0.00
                                                                                                                                           16,235.18                                                                                                                                                                       $0.00
                                                                                                                                                         VIBROCOMPACTADOR SP58, SIN EMBARGO, EN EL VIBROCOMPACTADOR SP58, CONFORME DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
                                                                                                                                                         REPORTE FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE A LA A LAS CARACTERISTICAS PARA LA
                                                                                                                                                         ESTIMACIÓN UNO, SE OBSERVA QUE SE UTILIZÓ UNA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA.
                                                                                                                                                         RETROEXCAVADORA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.              SUB-TOTAL         $54,298.35                                                                         SUB-TOTAL                                                                       $54,298.35
                                                                         ELABORÓ                                            16% I.V.A.       $8,687.74                                                                           16% I.V.A.                                                                     $8,687.74
                                                                                                                                TOTAL                                                                                                TOTAL
                                                                                                                                           $62,986.09                                                                                                                                                         $62,986.09

                                                                                                                                                                                                           AUTORIZÓ

                               _________________________________________                                                                                                           _________________________________________
                               C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ                                                                                                                           C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

                                               AUDITOR                                                                                                                      DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

                                                                                                                                           1 DE 1
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