Page 48 - San Juan Colorado
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-09
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-28
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/051/2024
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO RUMBO AL TANQUE DE AGUA POTABLE
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS
LOCALIDAD: PEÑAS NEGRAS
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE
MEDIDA (PESOS)
A CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA TARJETA DE
A2 TERRACERIAS • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE
CORTE DE TERRENO A MAQUINA EN MATERIAL CLASE M3 503.20 503.20 $67.13 $ PRECIOS UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE ESTE $33,779.82 $0.00
"B", INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO APRECIA LA UTILIZACIÓN DE LA
CORTMAB Y HERRAMIENTA
CONCEPTO SE REALIZÓ CON
MOTOCONFORMADORA CAT 120-G, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
33,779.82 MOTOCONFORMADORA CAT 120-G, SIN EMBARGO,
CONFORME A LAS CARACTERISTICAS DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
EN EL REPORTE FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE A
PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE
LA ESTIMACIÓN UNO, SE OBSERVA QUE SE UTILIZÓ
OBRA.
UNA RETROEXCAVADORA.
ESTIMACIÓN UNO TERRMPE FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES M3 15.45 15.45 $277.24 $ DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA TARJETA DE $4,283.36 $0.00
CFDI: 4661B2BE-9AEE- CON PRODUCTO DEL CORTE AL 90% P.V.S.M., PRECIOS UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE ESTE • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE
INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN CONCEPTO SE REALIZÓ CON APRECIA LA UTILIZACIÓN DE LA
4DAA-A900- DE AGUA, HOMOGENIZADO, ELIMINACIÓN DE MOTOCONFORMADORA CAT 120-G Y MOTOCONFORMADORA CAT 120-G Y UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
BF9AAA4FABD0 SOBRETAMAÑOS EN FORMA MANUAL, 4,283.36
COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, VIBROCOMPACTADOR SP58, SIN EMBARGO, EN EL VIBROCOMPACTADOR SP58, CONFORME DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CFDI GLOBAL: MANO DE OBRA, MAQUINARÍA Y HERRAMIENTA. REPORTE FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE A LA A LAS CARACTERISTICAS PARA LA
42138826-5947- ESTIMACIÓN UNO, SE OBSERVA QUE SE UTILIZÓ UNA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA.
RETROEXCAVADORA.
4AFA-AD49-
CC30B282683E
COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL A M2 907.50 907.50 $17.89 $ DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA TARJETA DE $16,235.18 $0.00
COMPMAQ MAQUINA, INCLUYE: COSTO DEL EQUIPO, MANO DE PRECIOS UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE ESTE • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE
CONCEPTO SE REALIZÓ CON APRECIA LA UTILIZACIÓN DE LA $0.00
OBRA Y HERRAMIENTA MOTOCONFORMADORA CAT 120-G Y MOTOCONFORMADORA CAT 120-G Y UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00
16,235.18 $0.00
VIBROCOMPACTADOR SP58, SIN EMBARGO, EN EL VIBROCOMPACTADOR SP58, CONFORME DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
REPORTE FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE A LA A LAS CARACTERISTICAS PARA LA
ESTIMACIÓN UNO, SE OBSERVA QUE SE UTILIZÓ UNA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA.
RETROEXCAVADORA.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $54,298.35 SUB-TOTAL $54,298.35
ELABORÓ 16% I.V.A. $8,687.74 16% I.V.A. $8,687.74
TOTAL TOTAL
$62,986.09 $62,986.09
AUTORIZÓ
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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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