Page 49 - San Juan Colorado
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-10
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: AGUA FRIA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/051/2024
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE
MEDIDA (PESOS)
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA TARJETA DE
TERRACERIAS
PRECIOS UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE ESTE • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE
CONCEPTO SE REALIZÓ CON APRECIA LA UTILIZACIÓN DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA
CORT-11 CORTE EN AMPLIACIONES Y DEBAJO DE LA M3 410.80 410.80 $68.58 $ 28,172.66 MOTOCONFORMADORA CAT 120-G, SIN EMBARGO, MOTOCONFORMADORA CAT 120-G, DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $28,172.66 $ 0.00
SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO II, CON EQUIPO
MECANICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EN EL REPORTE FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE A CONFORME A LAS CARACTERISTICAS ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
Y EQUIPO NECESARIO.
LA ESTIMACIÓN UNO, SE OBSERVA QUE SE UTILIZÓ PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE
UNA RETROEXCAVADORA. OBRA.
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA TARJETA DE
ESTIMACIÓN UNO CONSTRUCCION DE TERRAPLENES UTILIZANDO PRECIOS UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE ESTE • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE
CFDI: F09D79B5- MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE
BE83-4B62-8EBC- CORTES, EN EL CUERPO DEL TERRAPLEN CONCEPTO SE REALIZÓ CON APRECIA LA UTILIZACIÓN DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA
COMPACTADO AL 90%, POR UNIDAD DE OBRA
87CE9E0D7125 TERRAP-01 TERMINADA. M3 109.36 109.36 $27.24 $ 2,978.97 MOTOCONFORMADORA CAT 120-G Y MOTOCONFORMADORA CAT 120-G Y DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $2,978.97 -$ 0.00
VIBROCOMPACTADOR SP58, SIN EMBARGO, EN EL VIBROCOMPACTADOR SP58, CONFORME ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
REPORTE FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE A LA A LAS CARACTERISTICAS PARA LA
ESTIMACIÓN UNO, SE OBSERVA QUE SE UTILIZÓ UNA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA.
RETROEXCAVADORA.
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA TARJETA DE
PRECIOS UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE ESTE • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE
AFINE DE TERRACERIAS POR MEDIOS MECANICOS, CONCEPTO SE REALIZÓ CON APRECIA LA UTILIZACIÓN DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y
AFINVIB TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 550.00 550.00 $18.25 $ 10,037.50 MOTOCONFORMADORA CAT 120-G Y MOTOCONFORMADORA CAT 120-G Y DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $10,037.50 $ -
EJECUCION
VIBROCOMPACTADOR SP58, SIN EMBARGO, EN EL VIBROCOMPACTADOR SP58, CONFORME ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $0.00
$0.00
REPORTE FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE A LA A LAS CARACTERISTICAS PARA LA $0.00
ESTIMACIÓN UNO, SE OBSERVA QUE SE UTILIZÓ UNA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA.
RETROEXCAVADORA.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $41,189.13 SUB-TOTAL $41,189.13
ELABORÓ 16% I.V.A. $6,590.26 16% I.V.A. $6,590.26
TOTAL TOTAL
$47,779.39 $47,779.39
AUTORIZÓ
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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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