Page 35 - San Juan Lalana
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Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad                          Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad                                                            INFORME FINAL DE AUDITORÍA
Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente                       Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente
transcrito y como se detalla en los ANEXOS DAM-VIF-SOL-03 y DAM-VIF-SOL-04, en                               transcrito y como se detalla en el ANEXO DAM-VIF-SOL-05, no ejerciendo a su favor el
cantidad de $637,808.12 (Seiscientos treinta y siete mil ochocientos ocho pesos                              derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
12/100 M.N.), no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de                   Cuentas del Estado de Oaxaca, por lo que se tienen por aceptadas las observaciones
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, por lo que se tienen por                 realizadas.
aceptadas las observaciones realizadas.
                                                                                                             Incumpliendo con lo establecido en los artículos 37 fracción III, 64, 65 y 66 fracción I de la Ley
Incumpliendo con lo establecido en el artículo 56 fracción I de la Ley de Obras Públicas y                   de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
                                                                                                             Debido a lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye
Debido a lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye                como no solventado el Resultado: AF-47.
como no solventado el Resultado: AF-46.

El siguiente Resultado: AF-47 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que                   El siguiente Resultado: AF-48 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que
se transcribe a continuación:                                                                                se transcribe a continuación:

(…)                                                                                                          (…)                CON OBSERVACIÓN

“RESULTADO: AF-47                                                                                            “RESULTADO: AF-48

                   CON OBSERVACIÓN

De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el H. Ayuntamiento         De la Verificación e Inspección Física realizada a las obras incluidas en la muestra, se determinaron
del Municipio de San Juan Lalana, Distrito de Choápam, Oaxaca, de las obras incluidas en la muestra,         Volúmenes de obra pagados no ejecutados, en seis obras, como se relaciona a continuación:
respecto al proceso de entrega-recepción de las obras, se constató que presentaron el acta entrega-
recepción del municipio a los beneficiarios, sin embargo, carecen de sellos y firmas de los beneficiarios,   NÚM.   NOMBRE DE LA OBRA                      LOCALIDAD            NÚMERO DE        IMPORTE                                   NÚMERO DE
así también se constató que no presentaron el finiquito de los trabajos, el acta entrega-recepción al        OC-1                                                               CONTRATO     DETERMINADO                                       ANEXO
responsable de su operación y mantenimiento (CFE) y la garantía de vicios ocultos, observaciones                    "CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE
presentes en cuatro obras, como se desglosa en el anexo DAM-VIF-05.                                                 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MONTE NEGRO     MSJL/COP/FISMDF/20   $ 136,430.08                                 DAM-VIF-06
                                                                                                                    LA AGENCIA DE MONTE NEGRO LALANA."                       5/20/036/2023

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 37 fracción III, 64, 65 y 66 fracción I de la Ley de Obras  OC-3   "REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA  'VILLA NUEVA  MSJL/COP/FAISMUN/2  $ 811,426.12                                  DAM-VIF-07.
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.                                                             LOCALIDAD DE VILLA NUEVA."                               05/36/145/2023

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente        OC-4   "REHABILITACIÓN DEL CAMINO (E.C SAN    SAN JORGE EL  MSJL/COP/FISMDF/20  $ 1,078,106.51                                DAM-VIF-08
acción:                                                                                                      OC-9   JUAN DEL RIO - SAN JUAN EVANGELISTA)     PORVENIR         5/01/013/2023  $ 1,207,260.04                                DAM-VIF-09
                                                                                                                    SAN MIGUEL - SANTA CECILIA DE MADERO
                                                                                                                    - SAN JORGE EL PORVENIR - SAN JUAN                   MSJL/COP/FAISMUN/2
                                                                                                                    EVANGELISTA."                                            05/37/146/2023

Solicitud de aclaración:                                                                                            "REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA  YOGOPE
                                                                                                                    LOCALIDAD DE YOGOPE."

2023-OA/CPM/057/2024-SA-09.                                                                                  OC-13 "REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL."       ASUNCIÓN      MSJL/COP/FISMDF/20  $ 1,036,835.62                                DAM-VIF-10
                                                                                                                                                            LACOVA           5/32/084/2023

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la              OC-14  "REHABILITACIÓN DEL CAMINO MONTE       MONTE NEGRO   MSJL/COP/FISMDF/20  $ 342,377.36                                  DAM-VIF-11
documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a las observaciones que se detallan en                   NEGRO A ARROYO PIEDRA"                                   5/04/035/2023
este resultado.”
                                                                                                                                                                                                                     TOTAL $ 4,612,435.73
(…)                                                                                                                             Fuente: Expedientes técnicos presentados por la entidad fiscalizable.

                                                                                                                                                                                                                                                        33
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