Page 73 - San Lucas Ojitlán
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-02
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN RESULTADO: AF-35
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTÓ ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
PÚBLICA. • PRESENTÓ ACTA DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA,
• NO PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2023.
• NO PRESENTÓ INVITACIÓN. • PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ EL ACTA DE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO • NO PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. • PRESENTÓ INVITACIONES A LOS LICITANTES. EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, BASES DE LICITACIÓN, INVITACIONES A LOS
HIDRÁULICO EN LA CALLE LUCIANO MEJIA TRAMO DEL • NO PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. • PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. LICITANTES, ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES,
OC-12 PAVIMENTO EXISTENTE AL PUENTE • NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y • PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DICTAMEN DE LAS NO ATENDIÓ
SAN LUCAS OJITLÁN (SECCIÓN PRIMERA) ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL • PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO Y LA INVITACIÓN AL CONTALOR
MSLO/232/FAISMUN/032/2023 PROCESO DE LICITACIÓN. TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. MUNICIPAL, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE
• NO PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. • PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL PROCESO DE LICITACIÓN, POR LO QUE SE
• NO PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. ECONÓMICAS. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
• NO PRESENTÓ ACTA DE FALLO. • PRESENTÓ ACTA DE FALLO.
• NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO • PRESENTÓ INVITACIÓN AL CONTALOR MUNICIPAL.
DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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