Page 74 - San Lucas Ojitlán

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-03
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN RESULTADO: AF-36
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
NÚMERO DE CONTRATO
TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
LA ENTIDAD FISCALIZABLE

NORMATIVIDAD APLICABLE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.

HIDRÁULICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, SEGUNDA • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS

OC-1 ETAPA EN LA SECCIÓN CUARTA UNITARIOS. • PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS OBSERVACIONES. ATENDIÓ

SAN LUCAS OJITLÁN (SECCIÓN IV) • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS.

MSLO/232/FAISMUN/002/2023 LOS TRABAJOS.

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SANITARIO) EN • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.

COLONIA 20 DE NOVIEMBRE (VISTA HERMOSA), SEGUNDA • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS

OC-2 ETAPA UNITARIOS. • PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS OBSERVACIONES. ATENDIÓ

COLONIA 20 DE NOVIEMBRE (VISTA HERMOSA) • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS.

MSLO/232/FAISMUN/007/2023 LOS TRABAJOS.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.

HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS

OC-3 BUENAVISTA UNITARIOS. • PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS OBSERVACIONES. ATENDIÓ

MSLO/232/FAISMUN/011/2023 • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS.

LOS TRABAJOS.

• NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS

OC-4 VILLA DE GUADALUPE UNITARIOS. • PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS OBSERVACIONES. ATENDIÓ

MSLO/232/FAISMUN/012/2023 • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS.

LOS TRABAJOS.

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