Page 76 - San Lucas Ojitlán
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-03
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN RESULTADO: AF-36
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
NÚMERO DE CONTRATO
TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
LA ENTIDAD FISCALIZABLE
NORMATIVIDAD APLICABLE
OC-9 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. ATENDIÓ
SAN JOSÉ LAGUNAS • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.
MSLO/232/FAISMUN/025/2023
• NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS
• PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS
UNITARIOS.
• PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS OBSERVACIONES.
• NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE
TRABAJOS.
LOS TRABAJOS.
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.
DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SUAVE • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS
OC-10 PATRIA CLAVE 20DPB1983GCCT UNITARIOS. • PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS OBSERVACIONES. ATENDIÓ
BENITO JUÁREZ • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS.
MSLO/232/FAISMUN/026/2023 LOS TRABAJOS.
OC-11 CONSTRUCCION DE ANDADORES URBANOS • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. ATENDIÓ
MONTE LIBERAL • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.
MSLO/232/FAISMUN/029/2023
• NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS
• PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS
UNITARIOS.
• PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS OBSERVACIONES.
• NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE
TRABAJOS.
LOS TRABAJOS.
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