Page 75 - San Lucas Ojitlán

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-03
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN RESULTADO: AF-36
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
NÚMERO DE CONTRATO
TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
LA ENTIDAD FISCALIZABLE

NORMATIVIDAD APLICABLE

• NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS

OC-5 CAFETAL SEGUNDO UNITARIOS. • PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS OBSERVACIONES. ATENDIÓ

MSLO/232/FAISMUN/013/2023 • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS.

LOS TRABAJOS.

REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.

TRAMO DEL ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS

OC-6 LA LOCALIDAD DE PASO DE LIMON UNITARIOS. • PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS OBSERVACIONES. ATENDIÓ

PASO LIMON • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS.

MSLO/232/FAISMUN/017/2023 LOS TRABAJOS.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.

HIDRÁULICO TRAMO DE LA IGLESIA HACIA ARROYO • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS

OC-7 TORTUGA UNITARIOS. • PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS OBSERVACIONES. ATENDIÓ

PUEBLO NUEVO • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS.

MSLO/232/FAISMUN/020/2023 LOS TRABAJOS.

OC-8 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. ATENDIÓ
SAN LUCAS OJITLÁN (SECCIÓN TERCERA) • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.
MSLO/232/FAISMUN/021/2023
• NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS
• PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS

UNITARIOS.
• PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS OBSERVACIONES.

• NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE
TRABAJOS.

LOS TRABAJOS.

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