Page 68 - San Miguel Soyaltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-SOL-25
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-31

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12352-054/2023 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPO DE FÚTBOL Y BOLEIBOL, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA RIVERA DE LA PRESA. (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-054/2023 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPO DE FÚTBOL Y BOLEIBOL, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA RIVERA DE LA PRESA. (2023) (2023)

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DE
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL PROVEEDOR LA
CONCEPTO 3% IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
ESTIMACIÓN 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN NETO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA
AL PERSONAL

LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)

* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL FAE8414A-F61A-

1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 4D0F-9917-DC088A5A424E DE FECHA 30 DE ENERO DE 2024 POR EL IMPORTE DE

COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: $1,309,806.41

* LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES SE DETECTÓ UN IMPORTE DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, SIN

POR INTERNET (CFDI) EMBARGO, NO ACREDITA EL PAGO REALIZADO MEDIANTE EL ESTADO DE CUENTA

2. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN BANCARIO

003744 31/12/2023 1,324,002.67 1,324,002.67 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * ESTADO DE CUENTA BANCARIO CON NÚMERO DE CUENTA 18-00024618-0 DEL 1,324,002.67 0.00
$0.00
* SE DETECTÓ UN IMPORTE DEVENGADO AL 31 MES DE ENERO DEL 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC F III

DE DICIEMBRE DEL 2023, SIN EMBARGO, NO * POLIZA DE DIARIO NÚMERO 003744 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 POR EL

ACREDITA EL PAGO REALIZADO MEDIANTE EL IMPORTE DE $1,324,002.67

ESTADO DE CUENTA BANCARIO * POLIZA DE EGRESO NÚMERO 000052 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2024 POR EL

IMPORTE DE $1309,806.41

* COMPROBANTE DE OPERACIÓN DE FECHA 30 DE ENERO DE 2024 POR EL

CONCEPTO DE TRANS PGOEST1FINQ MSMSOFAISMUN2780462023 POR EL IMPORTE

DE $1,309,806.41

TOTAL $1,324,002.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,324,002.67 $1,324,002.67

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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