Page 66 - San Miguel Soyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-23
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3811 GASTOS DE CEREMONIAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., CTA:
18-00024616-3 IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
23/12/2023 RECIBO LUCY VÁZQUEZ PAGO POR ELABORACIÓN DE 1,056 PLATILLOS DE PILTE DE RES EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 95,040.00 0.00
RAMÍREZ CON SU RESPECTIIVO ACOMPAMIENTO DE GUARNICIONES, * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, CON EL QUE SE
95,040.00 AUTORIZO LLEVAR A CABO MEDIANTE COMPRA DIRECTA CON TRES
TORTILLAS Y REFRESCOS PARA EL EVENTO DEL SEGUNDO REFERENTES
INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. * COTIZACIONES CASA LAVÍN SALÓN DE EVENTOS, SERVICIOS PARA
1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
BANQUETES Y BANQUETES CORY
DEL GASTO RELATIVA A:
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* ESCRITO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL,
* LA EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS
EN EL CUAL SOLICITA CONTRATAR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 1,056
PLATILLOS DE PILTE DE RES, CON GUARNICIONES, TORTILLAS Y REFRESCOS,
PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.
LA EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS
* EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
003756 31/12/2023 001629 31/12/2023 CH-000169
EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
* RECIBO DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, A FAVOR DEL C. VÍCTOR
AZAEL LÓPEZ MEDINILLA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERIGRAFIADO DEL
PÓDIUM PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
* RECIBO POR $1,460.00 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, A FAVOR DEL
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA C. VÍCTOR AZAEL LÓPEZ MEDINILLA, POR EL PAGO DEL SERIGRAFIADO DEL
1,460.00 DEL GASTO RELATIVA A: PÓDIUM PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 1,460.00 0.00
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) * ACUSE DE RECIBO DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, A FAVOR DEL C.
VÍCTOR AZAEL LÓPEZ MEDINILLA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL
SERIGRAFIADO DEL PÓDIUM PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
* IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL C. VÍCTOR AZAEL LÓPEZ MEDINILLA
* CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CUPR) DEL C. VÍCTOR AZAEL
LÓPEZ MEDINILLA.
TOTAL $173,000.00 $173,000.00 $173,000.00 $171,540.00 $173,000.00 $173,000.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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