Page 64 - San Miguel Soyaltepec
P. 64
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-21-SOL-22
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024
CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
OBSERVACIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO
CTA: 18-00024616-3
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
* ESCRITO DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL, EN CUAL
SOLICITA CONTRATAR UN SERVICIO DE DIFUSIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO, DURANTE EL MES DE
MARZO 2023.
1. NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1 SERVICIO PAGO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2023
PUBLICACIONES DE DEL GASTO RELATIVA A: TRES REFERENTES
d6bc5486- ACCIONES EN MEDIOS DE * SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA * COTIZACIÓN CRÓNICA TIERRA BLANCA S.A.DE C.V., COTIZACIÓN NOTICIA VOZ E IMAGEN DE LA CUENCA, COTIZACIÓN EL PIÑERO DE LA CUENCA DE
000708 03/04/2023 18,000.00 000346 03/04/2023 18,000.00 11/04/2023 18,000.00 03/04/2023 95c4-4124- CRONICA TIERRA DIFUSIÓN Y NECESIDAD FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023. 18,000.00 0.00
18,000.00 18,000.00 AUTORIZACIÓN EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DEL RECURSO (ENTREGABLES)
902a- BLANCA SA DE CV
ELECTRÓNICOS *
4701c6d65418 CORRESPONDIENTES AL CORRESPONDIENTE * REPORTES FOTOGRÁFICOS DE FECHAS 14, 18, 19, 21, 23, 24, 28, 30 Y 31 DE MARZO DE 2023.
MES DE MARZO 2023 * TRES REFERENTES DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
SERVICIO * EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO * PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 3 DE ABRIL DE 2023, POR $18,000.00.
FINAL DEL RECURSO (ENTREGABLES) * RECIBO A FAVOR DE CRÓNICA TIERRA BLANCA DE FECHA 03 DE ABRIL DEL 2023, POR IMPORTE DE $18,000.00.
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL B6BC5486-9504-4124-902A-4701O6B65418 POR PAGO DE PUBLICACIONES,
POR IMPORTE DE $18,000.00
* FICHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023, POR $18,000.00
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE SERVICIO DE FECHA 03 DE ABRIL DEL 2023 CON EL PROVEEDOR CRÓNICA TIERRA BLANCA S.A. DE C.V.
SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
* ESCRITO DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1. NO PRESENTÓ LA * AUTORIZACIÓN DE COMPRA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * FICHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023. POR IMPORTE DE $18,000.00
1 SERVICIO PAGO DE DEL GASTO RELATIVA A: TRES REFERENTES
0b9ec76a- PUBLICACIONES DE * SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA * COTIZACIÓN CRÓNICA TIERRA BLANCA S.A.DE C.V., COTIZACIÓN NOTICIA VOZ E IMAGEN DE LA CUENCA, COTIZACIÓN EL PIÑERO DE LA CUENCA DE
2d27-4a7d- CRONICA TIERRA ACCIONES EN MEDIOS DE NECESIDAD FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023.
000925 27/04/2023 18,000.00 000433 27/04/2023 18,000.00 08/05/2023 18,000.00 25/04/2023 ab14- BLANCA SA DE CV 18,000.00 DIFUSIÓN Y 18,000.00 * AUTORIZACIÓN EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DEL RECURSO (ENTREGABLES) 18,000.00 0.00
$0.00
7ebeadbfab3 ELECTRÓNICOS CORRESPONDIENTE * REPORTES FOTOGRÁFICOS DE FECHAS 1, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 23 Y 28 DE ABRIL DE 2023.
d CORRESPONDIENTES AL * TRES REFERENTES DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
MES DE ABRIL 2023 * EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE SERVICIO DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2023 CON EL PROVEEDOR CRÓNICA TIERRA BLANCA S.A. DE C.V.
FINAL DEL RECURSO (ENTREGABLES) * PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023, POR $18,000.00.
* RECIBO A FAVOR DE CRÓNICA TIERRA BLANCA, POR IMPORTE DE $18,000.00.
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL OB9EC76A-2D27-4A7D-AB14-7EBEADBFAB3D POR PAGO DE PUBLICACIONES,
POR IMPORTE DE $18,000.00
* IDENTIFICACIONES OFICIALES A NOMBRES DE LOS CC. JHOANA CAPISTRAN FLORES Y ENRIQUE JESÚS HAAZ DIEZ
TOTAL $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
_____________________________________ ____________________________________ ________________________________________ _______________________________________
C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
1/1
