Page 67 - San Miguel Soyaltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-23-SOL-24
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-27

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.,
CTA: 18-00024616-3
IMPORTE NO
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

2 PZAS SILLA BLANCA OFICINISTA METALICA, 5 PZAS PARRILLA PORTATIL * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE MAYO DE 2023, CON EL QUE
METALICA, 3 PZAS MESA D PLASTICO REFORZADO BCO, 5 PZAS BATIDORA
PEDESTAL DE 3 REVOLUCIONES IA2375, 5 PZAS BATIDORA METALICA SE AUTORIZO LLEVAR A CABO MEDIANTE COMPRA DIRECTA CON TRES
PEDESTAL DE 4 REVOLUCIONES, 3 PZAS BAFLE MINI-ESTEREO PORTATIL, 5
PZAS OLLA ESPRESS HERVIDORA 3LTS, 3 PZAS JGO VAJILLA CERAMICA REFERENTES
CUADRADA DE 24 PZAS, 5 PZAS VENTILADOR 3 EN 1 ADIR NEGRO 3 ASPAS
179,861.48 1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * COTIZACIONES DE RODRIGO HERMINA MOLINA, NUEVA WALMART DE
METAL 18", 4 PZAS BOCINA BAFLE 15" SELECT SOUND LUMINOUD
C/BLUETOOTH, 10 PZAS PLANCHA VAPOR BLACK & DECKER LCR1924 DEL GASTO RELATIVA A: MÉXICO Y TIENDAS CONTINO
CERAMICGLIDE VERTICAL AZUL 110 V, 2 PZAS PANTALLA 32" SMART TV ATVIO
54e77409-0118- RODRIGO ATV-32SMR NEGRO, 2 PZAS ESTUFA TEKA FSGG8660 RX DE PISO 76 CM * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
179,861.48 05/07/2023 47f6-9771- HERMIDA ACERO INOXIDABLE, 3 PZAS REFRIGERADOR HISENSE RR63D6WGX PLATA
001556 07/07/2023 179,861.48 000846 07/07/2023 179,861.48 07/07/2023 MOLINA 173L 110V Y 3 PZAS REFRIGERADOR ACROS AS 8950G PLATINO 2227L 110V. 179,861.48 * SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD * SOLICITUD DE COMPRA DE REGALOS DE FECHA 01 DE MAYO DEL 179,861.48 0.00
84c28b95c204
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, DIRIGIDO AL 0.00
$0.00
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN TESORERO MUNICIPAL, EN EL CUAL SOLICITA LA COMPRA DE

* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DEL RECURSO DIVERSOS REGALOS PARA CELEBRAR EL DÍA DE LAS MADRES.

AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

* AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2023

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

* ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023

EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

2 PZAS COMODA TOCADOR DE MADERA CAJONESC/4 NIVELES 2 PUERTAS, * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE MAYO DE 2023, CON EL QUE
3 PZAS BASE DE CAMA MATRIMONIAL DESARMABLE MADERA BLANCA, 2
PZAS MUEBLE PARA COCINA ALACENA DE MADERA MOD ESPERAN, 3 PZAS SE AUTORIZO LLEVAR A CABO MEDIANTE COMPRA DIRECTA CON TRES
COLCHON MATRIMONIAL TURIN TIPO ORTOPEDICO ECONOMICO, 15 PZAS
LICUADORA AMERICAN 750 / 39579742, 3 PZAS MICROONDA MABE REFERENTES
757638605137, 3 PZAS LAVADORA DOS TINAS 18 KILOS MABE MODELO
LMDX8124, 3 PZAS LAVADORA SEMIAUTOMATICA EASY LRE18 18 KG127V, 10 * COTIZACIONES DE RODRIGO HERMINA MOLINA, NUEVA WALMART DE
153,790.48 PZAS COCINA INDUCCION CACEROLAS Y SARTEN ACERO INOXIDABLE C/6
PC, 12 PZAS TETERA CAFETERA HERVIDOR ELECTRICO 2LTS INOXIDABLE, 2 1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA MÉXICO Y TIENDAS CONTINO
PZAS MAQUINA DE COSER ELECTRICA 12 PUNTADAS DOBLE LINEA COSTURA,
7 PZAS BATERIA DE COCINA ALEJANDRA 14 PZAS C/AZUL CINSA, 25 PZAS DEL GASTO RELATIVA A: SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
TOSTADOR DE PAN TAURUS LEONIS WHITE 7 NIVELES 110V, 20 PZAS
4e5f074f-9854- RODRIGO SANDWICHERA ELECTRICA PARRILLA ANTIADHERENTE 2 PZAS, 55 PZAS * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * SOLICITUD DE COMPRA DE REGALOS DE FECHA 01 DE MAYO DEL
153,790.48 05/07/2023 4e8b-9ac2- HERMIDA JUEGO DE 12 VASOS JAIBOLEROS DE VIDRIO 309 ML LIBBEY Y 45 PZAS
001559 07/07/2023 153,790.48 000847 07/07/2023 153,790.48 07/07/2023 MOLINA JUEGO CON 12 PZAS CUCHARAS SOPERAS ACERO INOXIDABLE. 153,790.48 * SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, DIRIGIDO AL 153,790.48
341920f7c33f
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE TESORERO MUNICIPAL, EN EL CUAL SOLICITA LA COMPRA DE

* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DIVERSOS REGALOS PARA CELEBRAR EL DÍA DE LAS MADRES.

* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DEL RECURSO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2023

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

* ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023

EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DEL RECURSO

* REPORTES FOTOGRÁFICOS

TOTAL $333,651.96 $333,651.96 $333,651.96 $333,651.96 $333,651.96 $333,651.96

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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