Page 63 - San Miguel Soyaltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-20-SOL-21
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., COMPROBANTE
CTA. 18-00024616-3
IMPORTE
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, CON EL QUE SE AUTORIZO

1 SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO LLEVAR A CABO MEDIANTE COMPRA DIRECTA CON TRES REFERENTES
SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA SERI HT DE "8" DE
DIAMETRO 75 HP 460 VOLTS 3 FASES ACOPLADO A * COTIZACIONES DE RODRIGO HERMIDA MOLINA, CADECO REFACCIONES PARA
UN CUERPO DE IMPULSORES DE 75 HP, 1 KIT DE
190,350.20 EMPALME PARA CABLE PLANO SUMERGIBLE MCA 1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA PESADA Y MADISA CAT
CAL. 3X1/0 AEG EXTRAFORRADO PARA 1000 VOLTS,
94632222-b0b2- 80 PIEZA DE CABLE PLANO SUMERGIBLE MCA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SOLICITUD PARA EL SERVICIO
RODRIGO CONDELMEC CAL. 3X1/0AWG EXTRAFORRADO PARA
003262 29/12/2023 190,350.20 001501 29/12/2023 190,350.20 29/12/2023 1000 VOLTS. * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * ESCRITO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL ENCARGADO DEL 190,350.20 0.00
190,350.20 28/12/2023 40c0-b5dc- 190,350.20 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL, EN CUAL SOLICITA LA
HERMIDA MOLINA
* SOLICITUD PARA EL SERVICIO
6ba4c73021b4
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE.

* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

* AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2023

EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE SERVICIO DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023

* REPORTES FOTOGRÁFICOS

TOTAL $190,350.20 $190,350.20 $190,350.20 $190,350.20 $190,350.20 $190,350.20 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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