Page 61 - San Pablo Villa de Mitla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-10-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-33

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/073/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; OFICIO DE SOLICITUD; DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE LA
ADQUISICIÓN; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES;
COMPROBATORIA EN RELACIÓN A LOS BASES DE CONTRATACIÓN; ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS; DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO; ACTA DE FALLO DEL
PARTICIPACIONES (RAMO COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR PROCESO DE CONTRATACIÓN; CONTRATO MSPVM/CAAS/IR/028/2023; ACTA Y OFICIO DE ENTREGA
100,000.00 RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRAFICO; TRES INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
007929 01/10/2023 100,000.00 003596 01/10/2023 100,000.00 28) - RECURSOS INTERNET, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN Y TRES OFICIOS DE MANIFESTACIÓN DE INTERESES; TRES COTIZACIONES; DOS ACUSES DE 0.00 100,000.00
RECIBO POR IMPORTE DE $50,000.00 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORENO RAMIREZ DE FECHAS
FEDERALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 30/08/2023 Y 30/09/2023, DEL CUAL SE OBSERVA QUE NO OPTO POR EJERCER EL FALLO HACIA LOS
PROVEEDORES QUE PRESENTARON COTIZACIONES Y QUE EMITÍAN COMPROBANTES FISCALES
PROCESO DE CONTRATACIÓN DIGITALES POR INTERNET.

CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA

NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE

GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES

CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A

PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,

OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

PERTINENTES. PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; CONVENIO SCA/UJ/1211/2023; CUADRO DE PROGRAMACIÓN
DEL "FESTIVAL DIA DE MUERTES MEMORABLES"; REPORTE FOTOGRAFICO; ACUSE DE RECIBO POR
009802 06/12/2023 88,000.00 004272 06/12/2023 CONVENIOS ESTATALES - 88,000.00 IMPORTE DE $88,000.00 A FAVOR DE DIEGO ARTEMIO MARTINEZ MENDOZA DE FECHA 6/10/2023, 0.00 88,000.00
88,000.00 DEL CUAL SE OBSERVA QUE NO EJERCIÓ EL GASTO CON PROVEEDORES QUE EMITÍAN COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
RECURSOS ESTATALES
$835,138.56
TOTAL $835,138.56 $835,138.56 $626,678.32 $647,138.56 $188,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUMPLIMIENTO

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