Page 59 - San Pablo Villa de Mitla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-09-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-29
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/073/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO

007332 11/09/2023 52,398.00 003311 11/09/2023 APORTACIONES (RAMO 33 27/09/2023 0846183B-5D8C- MECANICA AVANZADA & SERVICIO GENERAL PARA EL MANTENIMIENTO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML; OFICIO DE SOLICITUD; OFICIO 52,398.00 0.00
52,398.00 FONDO IV) - RECURSOS 11EE-855C- REFACCIONES TORO ROJO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR, DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: DE AUTORIZACIÓN; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; INVESTIGACIÓN DE
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN, QUE HAGA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR
FEDERALES 00155D014009 52,398.00 LLEGAR EL COMBUSTIBLE A SU INTERIOR PARA COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO; ASI COMO LA 52,398.00
SER QUEMADO. LOS MOTORES DE GASOLINA BITACORA DEL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN ADJUDICACIÓN DIRECTA; CONTRATO MSPVM/CAAS/AD/034/2023; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN;
DISPONEN, ADEMÁS, DE UN SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO INVENTARIO GENERAL DE PARQUE VEHICULAR; REPORTE FOTOGRAFICO; BITÁCORA DE
ENCENDIDO PARA INICIAR LA COMBUSTIÓN. REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR. MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE; TRES COTIZACIONES.

COMPUTADORA DE MOTOR NAVISTAR, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML; OFICIO DE SOLICITUD; OFICIO
DE AUTORIZACIÓN; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; INVESTIGACIÓN DE
JUNTA DE RIEL DE ALTA PRESION, REPARACION GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR
64,658.40
RECURSOS FISCALES - 3EEDEFAC-4B26- VATIO LLANTAS, DE MAZO DE CABLES LINEAS PRINCIPALES ALA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES ADJUDICACIÓN DIRECTA; CONTRATO DE FECHA 18/12/2023; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN;
RECURSOS FISCALES 49B2-984D- TECNOLOGIA Y SERVICIOS INVENTARIO GENERAL DE PARQUE VEHICULAR; REPORTE FOTOGRAFICO; BITÁCORA DE
010393 30/12/2023 64,658.40 004508 30/12/2023 64,658.40 18/12/2023 FAFB2935C7F7 64,658.40 COMPUTADORA, DIAGNOSTICO COMPLETO COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO; ASI COMO LA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE; TRES COTIZACIONES. 64,658.40 0.00

DE LA UNIDAD, CAMBIO DE JUNTA DE RIEL, BITACORA DEL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN

REPARACION ,FIJACION DE TORNILLOS Y FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

AJUSTE DE LA CAJA DE VELOCIDADES REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.

TOTAL $633,376.21 $1,005,105.07 $1,005,105.07 $633,376.21 $378,495.69 $254,880.52
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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