Page 58 - San Pablo Villa de Mitla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-09-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-29
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/073/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML; OFICIO DE SOLICITUD;
DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; ACTA
GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; BASES DE CONTRATACIÓN; ACTA DE JUNTA DE
ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS; DICTAMEN
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD 56,542.79 TÉCNICO-ECONÓMICO; ACTA DE FALLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN; CONTRATO
MSPVM/CAAS/IR/0007/2023; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; INVENTARIO GENERAL DE PARQUE
APORTACIONES (RAMO 33 6664EA3B-F5A2- AFINACION (CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, DE APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS VEHICULAR; REPORTE FOTOGRAFICO; BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE;
83,152.17 FONDO IV) - RECURSOS 11ED-9235- TRES INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y TRES OFICIOS DE
003850 04/05/2023 56,542.79 001909 04/05/2023 18/05/2023 MECANICA AVANZADA & ANTICOGELANTE), CAMBIO DE BALATAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A MANIFESTACIÓN DE INTERESES; TRES COTIZACIONES. 56,542.79 0.00
FEDERALES 00155D014009 REFACCIONES TORO ROJO 83,152.17
DELANTERAS , CAMBIO DE ROTULAS Y PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
SOPORTE... DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASI COMO LA
BITACORA DEL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN
FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.
004692 10/06/2023 71,437.50 002289 10/06/2023 APORTACIONES (RAMO 33 26/06/2023 F4EEA2E9-41CA- GRUPO AUTOMOTOR NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML; OFICIO DE SOLICITUD; 71,437.50 0.00
71,437.50 FONDO IV) - RECURSOS 44A2-A974- CANBUSS S.A.DE.C.V. GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; ACTA
13B81367A182 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; BASES DE CONTRATACIÓN; ACTA DE JUNTA DE
FEDERALES APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS; DICTAMEN
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 71,437.50 TÉCNICO-ECONÓMICO; ACTA DE FALLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN; CONTRATO
MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A MSPVM/CAAS/IR/0010/2023; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; INVENTARIO GENERAL DE PARQUE
71,437.50 DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN VEHICULAR; REPORTE FOTOGRAFICO; BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE;
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y TRES INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y TRES OFICIOS DE
PABLO VILLA DE MITLA MANIFESTACIÓN DE INTERESES; TRES COTIZACIONES.
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASI COMO LA
BITACORA DEL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN
FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.
BASE PARA ARETES, PLAFONERA TRASERA
APORTACIONES (RAMO 33 21/04/2023 542130A2-A2D8- OBDULIA CRUZ RAMIREZ INFERIOR, PLAFONERA TRASERA SUPERIOR, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML; OFICIO DE SOLICITUD; OFICIO
500,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 44EB-AB15- MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE AUTORIZACIÓN; INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE
005387 01/07/2023 173,314.02 002650 01/07/2023 2 MALLAS CON CONEXIONES COMPLETAS, CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD 173,314.02 ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA; CONTRATO 0.00 173,314.02
FEDERALES 1A50C820341E EMPACADO DE PISTONES HIDRAULICOS, APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MSPVM/CAAS/AD/2023; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; INVENTARIO GENERAL DE PARQUE
RECTIFICADO DE CILINDROS HIDRAULICOS.... MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A VEHICULAR; REPORTE FOTOGRAFICO; BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE;
TRES COTIZACIONES; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES (EXCEPCIÓN A LA
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y LICITACIÓN), LA CUAL NO ACREDITA QUE SE HAYA ADQUIRIDO POR “CONSECUENCIA DE
DESASTRES NATURALES PRODUCIDOS POR FENÓMENOS NATURALES”.
262AFA37-CECD- DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASI COMO LA
4987-8252- 81,566.50
28/04/2023 OBDULIA CRUZ RAMIREZ 500,000.00 COMPLEMENTO DE PAGO BITACORA DEL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN
9823C30DA99D
FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
APORTACIONES (RAMO 33 5AFF18D7-B612- REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.
100,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 4F13-97FC-
008236 04/10/2023 81,566.50 003721 04/10/2023 04/10/2023 OBDULIA CRUZ RAMIREZ 100,000.00 COMPLEMENTO DE PAGO 0.00 81,566.50
FEDERALES 5BFFD01413B3
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML; OFICIO DE SOLICITUD; OFICIO
DE AUTORIZACIÓN; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; BASES DE
GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN; ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS; DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO Y CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD 133,459.00 FALLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN; CONTRATO MSPVM/CAAS/IR/0021/2023; ACTA DE
ENTREGA RECEPCIÓN; INVENTARIO GENERAL DE PARQUE VEHICULAR; REPORTE FOTOGRAFICO;
PARTICIPACIONES (RAMO 2B89FD2A-1E4D- APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE; TRES INVITACIONES PARA PARTICIPAR
420C-9F8A- EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y TRES OFICIOS DE MANIFESTACIÓN DE INTERESES; TRES
006921 18/08/2023 133,459.00 003171 18/08/2023 133,459.00 28) - RECURSOS 28/08/2023 RB MECHANIC, SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A COTIZACIONES. 133,459.00 0.00
D4B63E9EEA89 Y REFACCIONES 133,459.00
DE TRANSPORTE. PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
FEDERALES
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASI COMO LA
BITACORA DEL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN
FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.
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