Page 90 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA.
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA • NO PRESENTÓ LA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
ENTUBADA EN LA COLONIA JUQUILITA AGUA • PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
OC-6 JUQUILITA EL PRESUPUESTO DE OBRA, CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y NO ATENDIÓ.
MSPI/R33/FAISMUN/310/005/2023 GENERALIDADES DE LA INVESIÓN
• NO PRESENTÓ EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.
• NO PRESENTÓ LOS GENERADORES DE OBRA GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN, CALENDARIO DE EJECUCIÓN,
• NO PRESENTÓ LA MEMORIA DESCRIPTIVA
• PRESENTÓ PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA,
• PRESENTA PLANOS EN TAMAÑO CARTA ILEGIBLES. GENERADORES DE OBRA Y LOS PLANOS SON LEGIBLES, SIN EMBARGO, LA
ACCIÓN E INVERSIÓN.
MEMORIA DESCRIPTIVA DETALLA LOS CONCEPTOS A EJECUTAR Y NO EL
• PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA.
PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE
• PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.
NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
• PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO.
OC-7 • NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA. ATENDIÓ.
• NO PRESENTÓ LA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y • PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
GENERALIDADES DE LA INVESIÓN GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE • PRESENTÓ PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA,
• NO PRESENTÓ EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN
AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILITA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
• NO PRESENTÓ LOS GENERADORES DE OBRA ACCIÓN E INVERSIÓN.
JUQUILITA
• NO PRESENTÓ LA MEMORIA DESCRIPTIVA LAS OBSERVACIONES.
MSPI/R33/FAISMUN/310/006/2023 • PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA.
• NO PRESENTÓ LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA • PRESENTÓ ESTUDIOS DE INGENIERÍA ESTRUCTURALES.
ESTRUCTURALES • PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.
• PRESENTA PLANOS EN TAMAÑO CARTA ILEGIBLES. • PRESENTÓ PLANOS DLE PROYECTO.
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