Page 92 - San Pedro Ixtlahuaca

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE LA ENTIDAD FISCALIZABLE

• NO PRESENTÓ EL ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA

LICITACIÓN PÚBLICA. • PRESENTÓ ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ

• NO PRESENTÓ LAS BASES DE LICITACIÓN. CABILDO, DONDE SE DETALLA QUE EL SERVICIO DE LAS BASES DE LICITACIÓN, INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS, ACTA DE

• NO PRESENTÓ LAS INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS. SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA SE HARÁ MEDIANTE VISITA AL SITIO DE LA OBRA, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y ACTA

• NO PRESENTÓ EL ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. ADJUDICACIÓN DIRECTA. DE FALLO, SIN EMBARGO SE OBSERVÓ QUE ACTA DE EXCEPCIÓN SE

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE • NO PRESENTÓ EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. • PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. REFIERE AL SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA Y NO A LA

(ETAPA ÚNICA) • NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y • PRESENTÓ INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS. MODALIDAD DE EJECUCIÓN, ASÍ MISMO, EL ACTA DE PRESENTACIÓN Y

OC-1 LA VERDURA Y LA PEÑA ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL • PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS. APERTURA NO DETALLA EL ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LAS NO ATENDIÓ.

COP/MSPI/310/PROAGUA/AEAAA1023/R33/FAISMUN/001/2 PROCESO DE LICITACIÓN. • PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. PROPOSICIONES PRESENTADAS, Y NO PRESENTÓ EL DICTAMEN DE LAS

• NO PRESENTÓ EL ACTA DE APERTURA DE LAS
023 • PRESENTÓ ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS
PROPUESTAS.
PROPOSICIONES PRESENCIALES, DONDE SE DETALLA QUE LA CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL PROCESO DE LICITACIÓN Y LA
• NO PRESENTÓ EL DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS.
APERTURA SE LLEVÓ ACABO SIN ENTRAR AL ANÁLISIS LEGAL, INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA O DEL ÓRGANO
• NO PRESENTÓ EL ACTA DE FALLO.
TÉCNICO Y ECONÓMICO, DE SU CONTENIDO. INTERNO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO, POR LO QUE SE DETERMINÓ
• NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA
• PRESENTÓ ACTA DE FALLO. QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONTRALORÍA O DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL

AYUNTAMIENTO.

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