Page 89 - San Pedro Ixtlahuaca

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-VIF-SOL-02

DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS

NORMATIVIDAD APLICABLE

• NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA.
• PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
• NO PRESENTÓ LA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.
• PRESENTÓ PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA,
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GENERALIDADES DE LA INVESIÓN
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
OC-4 AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE TLACAELEL Y MONJAS • NO PRESENTÓ EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN ACCIÓN E INVERSIÓN. ATENDIÓ.

LAS MONJAS Y TLACAELEL • NO PRESENTÓ LOS GENERADORES DE OBRA LAS OBSERVACIONES.
• PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA.
MSPI/R33/FAISMUN/310/011/2023 • NO PRESENTÓ LA MEMORIA DE CÁLCULO • PRESENTÓ MEMORIA DE CÁLCULO.
• PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.
• NO PRESENTÓ LA MEMORIA DESCRIPTIVA • PRESENTÓ PLANOS DLE PROYECTO.

• PRESENTA PLANOS EN TAMAÑO CARTA ILEGIBLES.

• PRESENTA EL PRESUPUESTO DE OBRA, CALENDARIO DE

EJECUCIÓN Y GENERADORES DE OBRA, CARENTES DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE EL
FIRMA DEL C. VLADIMIR VASQUEZ CRUZ, RESPONSABLE DEL
PROYECTO PRESUPUESTO LOS GENERADORES DE OBRA CARECEN DE LA FIRMA DEL C.
CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN LA
• NO PRESENTÓ LA ACREDITACIÓN DE TENENCIA DE LA VLADIMIR VASQUEZ CRUZ, RESPONSABLE DEL PROYECTO Y NO PRESENTÓ EL
ESCUELA DE BACHILLERES "IEBO 03"
OC-5 TIERRA • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA Y GENERADORES DE CALENRADIO DE EJECUCIÓN, ACREDITACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA, NO ATENDIÓ.
SAN PEDRO IXTLAHUACA
• NO PRESENTÓ EL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD OBRA. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD, PLANOS DEL PROYECTO (ARQUITECTÓNICOS Y
MSPI/R33/FAISMUN/310/004/2023
• NO PRESENTÓ LOS PLANOS DEL PROYECTO: DE INGENIERÍA) Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA
• NO PRESENTÓ LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y CONSTRUCCIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA

OBSERVACIÓN.

PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN

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