Page 88 - San Pedro Ixtlahuaca

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-VIF-SOL-02

DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS

NORMATIVIDAD APLICABLE

OC-1 • NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ NO ATENDIÓ.
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA.

• NO PRESENTÓ LA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y EL PRESUPUESTO DE OBRA, CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
(ETAPA ÚNICA) • PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y

GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN Y EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN, SIN
LA VERDURA Y LA PEÑA GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.

• NO PRESENTÓ EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN EMBARGO, LOS GENERADORES DE OBRA NO DETALLAN LA INFORMACIÓN
COP/MSPI/310/PROAGUA/AEAAA1023/R33/FAISMUN/001/2 • PRESENTÓ PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA,

• NO PRESENTÓ LOS GENERADORES DE OBRA PARA REALIZAR LOS CÁLCULOS DE CANTIDADES DE LOS CONCEPTOS Y NO
023 ACCIÓN E INVERSIÓN.

• NO PRESENTÓ EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN PRESENTÓ EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ
• PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA.

QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

• NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA.
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO
• PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
• NO PRESENTÓ LA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
OC-2 DE SAN PEDRO IXTLAHUACA. GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ.
OC-3
GENERALIDADES DE LA INVESIÓN • PRESENTÓ PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, LAS OBSERVACIONES.
SAN PEDRO IXTLAHUACA
ACCIÓN E INVERSIÓN.
• NO PRESENTÓ EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN
MSPI/R33/FAISMUN/310/001/2023 • PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA.

• NO PRESENTÓ LOS GENERADORES DE OBRA • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA. NO ATENDIÓ.
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
• NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA
• NO PRESENTÓ LA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y • PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
GENERALIDADES DE LA INVESIÓN EL PRESUPUESTO DE OBRA, CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA
• NO PRESENTÓ EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.
MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXTLAHUACA GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN, CALENDARIO DE EJECUCIÓN, MEMORIA
• NO PRESENTÓ LOS GENERADORES DE OBRA
SAN PEDRO IXTLAHUACA • PRESENTÓ PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA,
• NO PRESENTÓ LA MEMORIA DE CÁLCULO DE CÁLCULO, LA MEMORIA DESCRIPTIVA DETALLA EL PROCESO DE
MSPI/R28/310/001/2023
• LA MEMORIA DESCRIPTIVA PRESENTADA, NO DETALLA EL ACCIÓN E INVERSIÓN.
PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LOS PLANOS SON LEGIBLES, SIN EMBARGO, LOS
• PRESENTA PLANOS EN TAMAÑO CARTA ILEGIBLES.
• PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA.
GENERADORES DE OBRA NO DETALLAN LA INFORMACIÓN PARA REALIZAR

• PRESENTÓ MEMORIA DE CÁLCULO.
LOS CÁLCULOS DE CANTIDADES DE LOS CONCEPTOS, POR LO QUE SE

• PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.
DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

• PRESENTÓ PLANOS DLE PROYECTO.

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