Page 91 - San Pedro Ixtlahuaca

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-VIF-SOL-02

DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS

NORMATIVIDAD APLICABLE

OC-8 • NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA. NO ATENDIÓ.
• NO PRESENTÓ LA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA
GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN • PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
MUNICIPAL RANCHO LOS AUDELO EL PRESUPUESTO DE OBRA, CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
• NO PRESENTÓ EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN
LOS AUDELO GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.
• NO PRESENTÓ LOS GENERADORES DE OBRA GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN, CALENDARIO DE EJECUCIÓN,
MSPI/R33/FAISMUN/310/007/2023
• NO PRESENTÓ LA MEMORIA DESCRIPTIVA • PRESENTÓ PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA,
• NO PRESENTÓ LOS PLANOS DEL PROYECTO GENERADORES DE OBRA Y LOS PLANOS SON LEGIBLES, SIN EMBARGO, LA

ACCIÓN E INVERSIÓN.
MEMORIA DESCRIPTIVA DETALLA LOS CONCEPTOS A EJECUTAR Y NO EL

• PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA.
PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE

• PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA.
NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

• PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO.

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ADZUIRA BRIGITTE HERNÁNDEZ ASCÁRRAGA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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