Page 98 - San Pedro Ixtlahuaca

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE LA ENTIDAD FISCALIZABLE

• NO PRESENTÓ EL ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA

LICITACIÓN PÚBLICA. • PRESENTÓ ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE

• NO PRESENTÓ LAS BASES DE LICITACIÓN. CABILDO, DONDE SE DETALLA QUE LA MODALIDAD PARA

• NO PRESENTÓ LAS INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS. CONTRATAR LA OBRA SERÁ MEDIANTE INVITACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ

• NO PRESENTÓ EL ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS. EL ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, BASES DE

• NO PRESENTÓ EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. • PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. LICITACIÓN, INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS, ACTA DE VISITA AL SITIO

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA • NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y • PRESENTÓ INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS. DE LA OBRA, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE APERTURA DE

OC-8 MUNICIPAL RANCHO LOS AUDELO ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL • PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA. LAS PROPUESTAS, DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS, ACTA DE FALLO Y LA NO ATENDIÓ.

LOS AUDELO PROCESO DE LICITACIÓN. • PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA, SIN EMBARGO, NO

MSPI/R33/FAISMUN/310/007/2023 • NO PRESENTÓ EL ACTA DE APERTURA DE LAS • PRESENTÓ ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS

PROPUESTAS. APERTURA TÉCNICA. CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL PROCESO DE LICITACIÓN, POR LO QUE

• NO PRESENTÓ EL DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. • PRESENTÓ APERTURA ECONÓMICA. SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

• NO PRESENTÓ EL ACTA DE FALLO. • PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS.

• NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA • PRESENTÓ ACTA DE FALLO DE CONCURSO.

CONTRALORÍA O DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL • PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA.

AYUNTAMIENTO.

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ADZUIRA BRIGITTE HERNÁNDEZ ASCÁRRAGA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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