Page 101 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
OC-7
NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE • NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PRESUPUESTO DE OBRA Y EL PROGRAMA
AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILITA CONTRATISTA • PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ NO ATENDIÓ.
LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, POR LO QUE SE
JUQUILITA • NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ PRESUPUESTO CONTRATADO. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
MSPI/R33/FAISMUN/310/006/2023 UNITARIOS • PRESENTÓ PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA.
• NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS.
OC-8 • NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA • NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PRESUPUESTO DE OBRA Y EL PROGRAMA
MUNICIPAL RANCHO LOS AUDELO CONTRATISTA • PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ NO ATENDIÓ.
LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, POR LO QUE SE
LOS AUDELO • NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ PRESUPUESTO CONTRATADO. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
MSPI/R33/FAISMUN/310/007/2023 UNITARIOS • PRESENTÓ PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA.
• NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ADZUIRA BRIGITTE HERNÁNDEZ ASCÁRRAGA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
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