Page 97 - San Pedro Ixtlahuaca

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTÓ EL ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA
LICITACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL ACREDITE QUE LA
OBRA SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE
EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.
• NO PRESENTÓ LAS BASES DE LICITACIÓN.
• NO PRESENTÓ LAS INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS.
• NO PRESENTÓ EL ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE • NO PRESENTÓ EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. • PRESENTÓ INVITACIONES A LOS CONTRATISAS.
OC-7 AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILITA • NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y
JUQUILITA ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL
MSPI/R33/FAISMUN/310/006/2023 PROCESO DE LICITACIÓN.
• NO PRESENTÓ EL ACTA DE APERTURA DE LAS
PROPUESTAS.
• NO PRESENTÓ EL DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS.
• NO PRESENTÓ EL ACTA DE FALLO.
• NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA
CONTRALORÍA O DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL
AYUNTAMIENTO.
ANEXO DAM-VIF-SOL-03
RESULTADO: AF-21
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR STATUS
VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
LA ENTIDAD FISCALIZABLE
• PRESENTÓ PARCIALMENTE EL ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO, DONDE SE DETALLA QUE LA
MODALIDAD PARA CONTRATAR LA OBRA SERÁ MEDIANTE
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CONTRATISTAS. LAS BASES DE LICITACIÓN, INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS, ACTA DE
• PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. VISITA AL SITIO DE LA OBRA, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE
APERTURA DE LAS PROPUESTAS, DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS, ACTA DE
• PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA. FALLO Y LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA, SIN NO ATENDIÓ.
• PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. EMBARGO, PRESENTÓ INCOMPLETO EL ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA
• PRESENTÓ ACTA DE PRESENTACIÓN DE PORPOSICIONES Y LICITACIÓN PÚBLICA Y NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y
APERTURA TÉCNICA. ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL PROCESO DE
• PRESENTÓ APERTURA ECONÓMICA. LICITACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
• PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPOSICIONES. OBSERVACIÓN.
• PRESENTÓ ACTA DE FALLO DE CONCURSO.
• PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA.
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