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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
OC-1
NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE • NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
(ETAPA ÚNICA) CONTRATISTA • PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PRESUPUESTO DE OBRA Y LA GARANTÍA
LA VERDURA Y LA PEÑA • NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATISTA. DE CUMPLIMIENTO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE NO ATENDIÓ.
COP/MSPI/310/PROAGUA/AEAAA1023/R33/FAISMUN/001/2 UNITARIOS • PRESENTÓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN
023 • NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
LOS TRABAJOS OBSERVACIÓN.
• NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
OC-2 • NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO • NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PRESUPUESTO DE OBRA Y EL PROGRAMA
DE SAN PEDRO IXTLAHUACA. CONTRATISTA • PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ NO ATENDIÓ.
LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, POR LO QUE SE
SAN PEDRO IXTLAHUACA • NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
MSPI/R33/FAISMUN/310/001/2023 UNITARIOS • PRESENTÓ PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA.
• NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS
OC-3 • NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
• NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y EL PRESUPUESTO DE OBRA, SIN
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA CONTRATISTA EMBARGO, NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS
MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXTLAHUACA • NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. NO ATENDIÓ.
UNITARIOS, PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA
SAN PEDRO IXTLAHUACA UNITARIOS • PRESENTÓ PRESUPUESTO CONTRATADO. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
MSPI/R28/310/001/2023 • NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS
• NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
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