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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
OC-4
NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE • NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y EL PRESUPUESTO DE OBRA, SIN
AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE TLACAELEL Y MONJAS CONTRATISTA • PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PUBLICA. EMBARGO, NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS NO ATENDIÓ.
UNITARIOS Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,
LAS MONJAS Y TLACAELEL • NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ PRESUPUESTO CONTRATADO. POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
MSPI/R33/FAISMUN/310/011/2023 UNITARIOS
• NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS
OC-5 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN LA
ESCUELA DE BACHILLERES "IEBO 03" • NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
SAN PEDRO IXTLAHUACA NO ATENDIÓ.
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
MSPI/R33/FAISMUN/310/004/2023
OC-6 • NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA • NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
ENTUBADA EN LA COLONIA JUQUILITA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PRESUPUESTO DE OBRA Y EL PROGRAMA
JUQUILITA CONTRATISTA • PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ NO ATENDIÓ.
MSPI/R33/FAISMUN/310/005/2023 LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, POR LO QUE SE
• NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ PRESUPUESTO CONTRATADO. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
UNITARIOS • PRESENTÓ PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA.
• NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS
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