Page 56 - San Pedro Jicayan
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-03
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN RESULTADO: AF-31
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y • PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL PROCESO DE LICITACIÓN.
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL
CHUPARROSA • PRESENTÓ ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ
OC-9 MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./21/2023 PROCESO DE LICITACIÓN. ATENDIÓ.
MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA. LAS OBSERVACIONES.
• NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U
• PRESENTÓ LAS INVITACIONES A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO.
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. RICARDO CARRILLO REYES C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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