Page 35 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-01-SOL-01
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12441 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100019 VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA FORD MODELO F150XL AÑO 2020, DOBLE CABINA, AUTOMÁTICA, ELÉCTRICA, MOTOR V6
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100021 VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA FORD MODELO F150XL AÑO 2020, DOBLE CABINA, AUTOMÁTICA, ELÉCTRICA, MOTOR V6 EN LAS CONDICIONES ACTUALES EN QUE SE ENCUENTRA ADICIONADA CON EQUIPAMIENTO DE SALVAMENTO
SUB-SUBCUENTA: 12465-5650100108 RADIO ICOM PORTATIL DIGITAL MODELO ICF1100D SERIE 54005871,54006200,54006211 ,54006212,54006213,54006214,54006216,54006217,54006218,54006219,540062 020,54006221,54006242,54006243,54006244,54006245,54006246,54006248,540 06249,54006250,54006251,5400625
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
INSTITUCIÓN NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
FISCAL OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
VEHICULO TIPO PICK UP MARCA FORD MODELO F150XL AÑO 2020, DOBLE CABINA, AUTOMÁTICA, ELÉCTRICA, MOTOR V6
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A PROVEEDORES MUNICIPALES S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 22 DE
MARZO DE 2023
* INVITACIÓN A FORD DINASTIA OAXACA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 22 DE MARZO DE 2023
VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA * INVITACIÓN A AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
FORD MODELO F150XL AÑO CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 22 DE
2020, DOBLE CABINA, MARZO DE 2023
AUTOMÁTICA, ELÉCTRICA, * COTIZACIÓN DE AUTOMOTORES ANTEQUERA
MOTOR V6 EN LAS * COTIZACIÓN DE PROVEEDORES MUNICIPALES DE MÉXICO
CONDICIONES ACTUALES EN QUE * COTIZACIÓN DE FORD DINASTIA OAXACA
SE ENCUENTRA ADICIONADA * ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA DE VEHÍCULO TIPO PICK UP DE FECHA 03 DE
CON EQUIPAMIENTO DE 1. NO PRESENTÓ LA ABRIL DEL 2023
SALVAMENTO PARA USO DE DOCUMENTACIÓN * NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO * CONTRATO DE COMPRA DE VEHÍCULO TIPO PICK UP DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2023
CONSISTENTE EN: TORRETA RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
COLOR AMBAR DE 88 LEDS DE * EL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO PREVISTO EN
ALTA POTENCIA, SIRENA Y CONTRATACIÓN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE ACUERDO A EL MANUAL DE
BANCO SANTANDER f101460a-a6d2- PROVEEDORES BOCINA DE 150WATTS CON * LA SOLICITUD DE LA PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO. * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 43fb-99a3- MUNICIPALES DE 600,000.00 COMPARATIVO CON
001666 30/04/2023 600,000.00 000582 30/04/2023 600,000.00 18/04/2023 600,000.00 20/04/2023 MÉXICO S.A. DE TONOS PROGRAMABLES, ROLL 600,000.00 NECESIDAD DEL BIEN SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL BIEN 0.00
18000245293 787ab1542dc0 600,000.00 ANÁLISIS
C.V. * LA AUTORIZACIÓN * OFICIO NÚMERO MSPP/TM/159/2023 DE FECHA 18 DE ABRIL 2023, SOLICITUD DE
BAR TIPO CASETA DE 2 ARCOS
CON BASE FRONTAL PARA FARO CORRESPONDIENTE PAGO
BUSCADOR DE 200WATSS Y * LA CONSTANCIA DE * OFICIO NÚMERO MSPP/DPC/001-BIS/2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023
CUBIERTA DE LONA REFORZADA, RECEPCIÓN MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO
DEFENSA FRONTAL SUPER * EVIDENCIA DEL DESTINO * REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN NÚMERO DE SERIE DPC/001-B/2023 DE
CHARGER CON WINCH FINAL DEL BIEN FECHA 27/02/2023 VEHÍCULO TIPO PICK
ELÉCTRICO DE 6000LBS @12V, * EL RESGUARDO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CÓDIGOS DESTELLADORES EN CORRESPONDIENTE * OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/707/2023 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023,
LATERALES Y DEFENSAS FRONTAL AUTORIZACIÓN DE PAGO
Y TRASERA. BALIZADA SEGÚN * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/683/2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023
IMAGEN INSTITUCIONAL CON APROBACIÓN DE SOLICITUD DE LA COMPRA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP
VINIL REFLEJANTE EN LOGOTIPO * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 07 DE ENERO DE 2023,
DE CORPORACIÓN, MUNICIPIO, DONDE SE NOMBRA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
NÚMERO DE UNIDAD Y NÚMEROS ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DE EMERGENCIA. * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2023,
DONDE SE NOMBRA AL PRESIDENTE Y CONSULTOR DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
* ACTA DE APROBACIÓN DE MANUAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE FECHA 5 DE ENERO DE 2023
* MANUAL DE FUNCIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, EJERCICIO FISCAL 2023
TOTAL $600,000.00 $600,000.00 $600,000.00 $600,000.00 $600,000.00 $0.00 $600,000.00
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