Page 37 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-01-SOL-01
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12441 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100019 VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA FORD MODELO F150XL AÑO 2020, DOBLE CABINA, AUTOMÁTICA, ELÉCTRICA, MOTOR V6
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100021 VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA FORD MODELO F150XL AÑO 2020, DOBLE CABINA, AUTOMÁTICA, ELÉCTRICA, MOTOR V6 EN LAS CONDICIONES ACTUALES EN QUE SE ENCUENTRA ADICIONADA CON EQUIPAMIENTO DE SALVAMENTO
SUB-SUBCUENTA: 12465-5650100108 RADIO ICOM PORTATIL DIGITAL MODELO ICF1100D SERIE 54005871,54006200,54006211 ,54006212,54006213,54006214,54006216,54006217,54006218,54006219,540062 020,54006221,54006242,54006243,54006244,54006245,54006246,54006248,540 06249,54006250,54006251,5400625
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
INSTITUCIÓN NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE FISCAL OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
RADIO ICOM PORTATIL DIGITAL MODELO ICF1100D SERIE 54005871,54006200,54006211 ,54006212,54006213,54006214,54006216,54006217,54006218,54006219,540062 020,54006221,54006242,54006243,54006244,54006245,54006246,54006248,540 06249,54006250,54006251,5400625
001655 30/04/2023 400,880.00 000579 30/04/2023 400,880.00 05/04/2023 BANCO SANTANDER FEA55CF4-6BA8- GRUPO AYFRA DEL 200,440.01 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO
(MÉXICO), S.A. CTA: 200,440.00 43F4-9CC9- 14/04/2023 PACÍFICO, S.A. DE
18000245293 FB8515886822 C.V.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A GRUPO AIFRA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 03 DE
RADIO ICOM PORTÁTIL DIGITAL ABRIL DE 2023
MODELO ICF1100D SERIE * INVITACIÓN A AZUR HERMANOS S.A DE C.V AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
54005871, 54006200, 54006211, POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023
54006212, 54006213, 54006214, 1. NO PRESENTÓ LA * INVITACIÓN A COMERCIALIZADORA DHUBAX S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
54006216, 54006217, 54006218, DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 03 DE
54006219, 540062020, JUSTIFICATIVA DEL GASTO ABRIL DE 2023
54006221, 54006242, RELATIVA A: * COTIZACIÓN DE GRUPO AYFRA DEL PACÍFICO
54006243, 54006244, * EL PROCEDIMIENTO DE *COTIZACIÓN DE AZUR HERMANOS S.A. DE C.V.
54006245, 54006246, CONTRATACIÓN * COTIZACIÓN DE COMERCIALIZADORA DHUBAX
54006248, 54006249, * LA AUTORIZACIÓN CARECE * ACTA DE APROBACIÓN DE 40 RADIOS PORTATILES, 8 RADIOS MÓVIL Y 1 RADIO * CUADRO
400,880.00 COMPARATIVO CON
54006250, 54006251, 400,880.00 DE FIRMAS DIGITAL BASE, DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023 0.00
ANÁLISIS
54006252, 54006293, * LA CONSTANCIA DE * NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023
BANCO SANTANDER D9C5BC0B-B941- GRUPO AYFRA DEL 54006294, 54006295, RECEPCIÓN CARECE DE * CONTRATO DE SUMINISTRO 40 RADIOS PORTÁTILES MODELO ICF1100D, 8 RADIOS
(MÉXICO), S.A. CTA: 200,440.00 45AC-BA4D- PACÍFICO, S.A. DE
001655 30/04/2023 000579 30/04/2023 14/04/2023 15/04/2023 400,880.00 54006296, 54006297, FIRMAS MÓVIL ICOM MODELO ICF51230 Y 1 RADIO ICOM DIGITAL BASE MODELO ICF5123D DE
18000245293 3597A2602505 C.V.
54006298, 54006299, * EVIDENCIA DEL DESTINO FECHA 13 DE ABRIL DE 2023
54006300, 54006301, FINAL DEL BIEN * OFICIO NÚMERO DSPYPVM/23/2023 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023
54006302, 54006303, * EL RESGUARDO CARECE DE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
54006304, 54006305, FIRMAS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO PREVISTO EN
54006306, 54006307, LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE ACUERDO A EL MANUAL DE
54006308, 54006309, PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
54006310, RADIO MÓVIL ICOM AUTORIZACIÓN CARECE DE FIRMAS
MODELO ICF5123D SERIE * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/682/2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, MEDIANTE
77008313, 77008314, 77008315, SE HACE LA AUTORIZACIÓN DE COMPRA CON FIRMAS Y SELLOS
77008316, 77008377, 77008378, * OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/706/2023 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023
77008379, 77008380, RADIO
ICOM DIGITAL BASE MODELO
ICF5123D SERIE 77008324
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