Page 38 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-01-SOL-01
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12441 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100019 VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA FORD MODELO F150XL AÑO 2020, DOBLE CABINA, AUTOMÁTICA, ELÉCTRICA, MOTOR V6
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100021 VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA FORD MODELO F150XL AÑO 2020, DOBLE CABINA, AUTOMÁTICA, ELÉCTRICA, MOTOR V6 EN LAS CONDICIONES ACTUALES EN QUE SE ENCUENTRA ADICIONADA CON EQUIPAMIENTO DE SALVAMENTO
SUB-SUBCUENTA: 12465-5650100108 RADIO ICOM PORTATIL DIGITAL MODELO ICF1100D SERIE 54005871,54006200,54006211 ,54006212,54006213,54006214,54006216,54006217,54006218,54006219,540062 020,54006221,54006242,54006243,54006244,54006245,54006246,54006248,540 06249,54006250,54006251,5400625
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
INSTITUCIÓN NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE FISCAL OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
RADIO ICOM PORTÁTIL DIGITAL
MODELO ICF1100D SERIE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CARECE DE FIRMAS
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023
54005871, 54006200, 54006211, EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL BIEN
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
54006212, 54006213, 54006214, EL RESGUARDO CARECE DE FIRMAS
1. NO PRESENTÓ LA
54006216, 54006217, 54006218, * SAN PEDRO POCHUTLA RESGUARDO DE BIENES, RESPONSABLE ROBERTO ANTONIO
DOCUMENTACIÓN
54006219, 540062020, CABRERA GARCÍA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
54006221, 54006242, DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
RELATIVA A:
54006243, 54006244, * PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 000579 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2023
* EL PROCEDIMIENTO DE
54006245, 54006246, * PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 001656 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2023
CONTRATACIÓN
54006248, 54006249, * PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 001655 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2023
* LA AUTORIZACIÓN CARECE
54006250, 54006251, * PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 001654 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2023
DE FIRMAS
54006252, 54006293, * CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
* LA CONSTANCIA DE
BANCO SANTANDER D9C5BC0B-B941- GRUPO AYFRA DEL 54006294, 54006295, * COMPROBANTE DE OPERACIÓN TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR LA CANTIDAD
(MÉXICO), S.A. CTA: 45AC-BA4D- PACÍFICO, S.A. DE RECEPCIÓN CARECE DE
001655 30/04/2023 000579 30/04/2023 14/04/2023 3597A2602505 15/04/2023 54006296, 54006297, DE $200,440.00 0.00 0.00
18000245293 C.V. FIRMAS
54006298, 54006299, * COMPROBANTE DE OPERACIÓN TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR LA CANTIDAD
* EVIDENCIA DEL DESTINO
54006300, 54006301, DE $200,440.00
FINAL DEL BIEN
54006302, 54006303, * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL D9C5BC0B-B941-
* EL RESGUARDO CARECE DE
54006304, 54006305, 45AC-BA4D-3597A2602505
FIRMAS
54006306, 54006307, * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL FEA55CF4-6BA8-
43F4-9CC9-FB8515886822
54006308, 54006309, * OFICIO DE SOLICITUD NÚMERO MSPP/DSPYPVM/043/2023
* REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL ALMACÉN SERIE DSPYPVM/23/2023 DE FECHA 16 DE
54006310, RADIO MÓVIL ICOM FEBRERO 2023
MODELO ICF5123D SERIE
77008313, 77008314, 77008315,
77008316, 77008377, 77008378,
77008379, 77008380, RADIO
ICOM DIGITAL BASE MODELO
ICF5123D SERIE 77008324
TOTAL $400,880.00 $400,880.00 $400,880.00 $400,880.00 $400,880.00 $0.00 $400,880.00
$1,250,880.00 $0.00 $1,250,880.00
TOTAL OBSERVADO
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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