Page 36 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-01-SOL-01
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12441 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100019 VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA FORD MODELO F150XL AÑO 2020, DOBLE CABINA, AUTOMÁTICA, ELÉCTRICA, MOTOR V6
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100021 VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA FORD MODELO F150XL AÑO 2020, DOBLE CABINA, AUTOMÁTICA, ELÉCTRICA, MOTOR V6 EN LAS CONDICIONES ACTUALES EN QUE SE ENCUENTRA ADICIONADA CON EQUIPAMIENTO DE SALVAMENTO
SUB-SUBCUENTA: 12465-5650100108 RADIO ICOM PORTATIL DIGITAL MODELO ICF1100D SERIE 54005871,54006200,54006211 ,54006212,54006213,54006214,54006216,54006217,54006218,54006219,540062 020,54006221,54006242,54006243,54006244,54006245,54006246,54006248,540 06249,54006250,54006251,5400625
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
INSTITUCIÓN NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE FISCAL OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
VEHICULO TIPO PICK UP MARCA FORD MODELO F150XL AÑO 2020, DOBLE CABINA, AUTOMÁTICA, ELÉCTRICA, MOTOR V6 EN LAS CONDICIONES ACTUALES EN QUE SE ENCUENTRA ADICIONADA CON EQUIPAMIENTO DE SALVAMENTO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
ENTREGA EL C. LEOBARDO CERVANTES MARTÍNEZ SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ
DE ADQUISICIONES Y RECIBE EL C. JAVIER VALENCIA SILVA DIRECTOR DE PROTECCIÓN
CIVIL Y BOMBEROS
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL BIEN
1. NO PRESENTÓ LA * REPORTES FOTOGRÁFICOS
DOCUMENTACIÓN RESGUARDO CARECE DE FIRMAS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * RESGUARDO DE BIENES DE FOLIO 11 Y FECHA 2023-07-31 DEL C. LEOBARDO
RELATIVA A: CERVANTES MARTÍNEZ CON FIRMAS Y SELLOS
* EL PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
CONTRATACIÓN * PÓLIZA DE EGRESOS NÚMERO 000582 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2023
BANCO SANTANDER 2f99a642-fa86- PROVEEDORES * LA SOLICITUD DE LA * PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 001667 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2023 * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4fa4-b06d- MUNICIPALES DE 250,000.00 COMPARATIVO CON
004136 31/08/2023 250,000.00 001468 31/08/2023 250,000.00 07/08/2023 250,000.00 ec07464cdff2 07/08/2023 MÉXICO S.A. DE 250,000.00 PAGO 250,000.00 NECESIDAD DEL BIEN * PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 001666 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2023 0.00
18000245293 ANÁLISIS
C.V. * LA AUTORIZACIÓN * PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 001665 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2023
CORRESPONDIENTE * CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
* LA CONSTANCIA DE * COMPROBANTE DE OPERACIÓN TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR LA CANTIDAD
RECEPCIÓN DE $600,000.00
* EVIDENCIA DEL DESTINO * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO F101460A-A6D2-43FB-
FINAL DEL BIEN 99A3-787AB1542DC0 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023
* EL RESGUARDO CARECE DE * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001468 DE FECHA 31 AGOSTO DE 2023
FIRMAS * PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 004137 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023
* PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 004136 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023
* PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 001665 DE FECHA 31 DE ABRIL DE 2023
* COMPROBANTE DE OPERACIÓN TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR LA CANTIDAD
DE $250,000.00
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FOLIO FISCAL 2F99A642-FA86-
4FA4-B06D-EC07464CDFF2
TOTAL $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $250,000.00
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