Page 101 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-15-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-41
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

APORTACIONES f1a666c8-52b2- MARGARITA REPARACIÓN DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y
(RAMO 33 FONDO DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y VALORADA EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL
007377 28/11/2023 15,428.00 002055 28/11/2023 15,428.00 28/11/2023 4b37-92cb- NOEMI MORALES 15,428.00 PARA MOTOR AUTORIZACIÓN DEL GASTO, EVIDENCIA DEL INFORME PRELIMINAR; SOLICITUD Y 15,428.00 0.00
IV) - RECURSOS INYECTORES AUTORIZACIÓN DEL GASTO; BITACORA DE
3f66b4c8453b GARCIA INTERNACIONAL SERVICIO CONTRATADO, BITÁCORA DE 15,428.00 0.00
FEDERALES NAVISTAR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE -
MANTENIMIENTO, PLANTILLA VEHICULAR; TRANSPORTE; INVENTARIO GENERAL:
ASIMISMO, NO SE IDENTIFICA QUE EL VEHÍCULO PARQUE VEHICULAR Y REPORTE
SEA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DESCRITO EN LA FOTOGRAFICO.
PLANTILLA VEHÍCULAR.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y
VALORADA EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL
APORTACIONES DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y INFORME PRELIMINAR; SOLICITUD Y
(RAMO 33 FONDO AUTORIZACIÓN DEL GASTO; BITACORA DE
5,220.00 F61EDE37-43E1- LUZ ARIADNA SERVICIO DE CAMIÓN AUTORIZACIÓN DEL GASTO, EVIDENCIA DEL 4,500.00
IV) - RECURSOS 43C1-B302- ORTIZ DIAZ MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
007611 05/12/2023 4,500.00 002101 05/12/2023 08/12/2023 5,220.00 INTERNACIONAL Y MOTOR NGD SERVICIO CONTRATADO, BITÁCORA DE TRANSPORTE; INVENTARIO GENERAL: 4,500.00
FEDERALES C7AB5CA486EC PARQUE VEHICULAR Y REPORTE
CAMBIO INYECTORES MANTENIMIENTO; ASIMISMO, NO SE IDENTIFICA FOTOGRAFICO.

QUE EL VEHÍCULO SEA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

DESCRITO EN LA PLANTILLA VEHÍCULAR.

TOTAL $222,156.00 $222,876.00 $222,876.00 $ 222,156.00 $ 222,156.00 $

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KISHA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO.

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