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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                    DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC                                                                                                                                                          ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA                                                                                                                                                                                              RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/091/2024

                                                                                                                                                      RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM.                         NOMBRE DE LA OBRA           DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE             ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS  VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS                         STATUS
                                    LOCALIDAD            TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
                                                         NORMATIVIDAD APLICABLE
      OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO

                                                                                                                                                           UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ UN OFICIO DE

                                                                                                                                                           AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA SIN MEMBRETE Y SIN SELLO DEL ADMINISTRADOR DE

                                                                                                                                                           LA EMPRESA, Y COMO RESULTADO DE LA CONSULTA REALIZADA AL SITIO WEB OFICIAL DE

      CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSION EN EL           • NO PRESENTÓ AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA.           • AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA.       LA AFIANZADORA EN SU APARTADO DE VALIDACIÓN DE FIANZAS, EN LA DIRECCIÓN

      CALLEJON QUE CONDUCE AL C.E.P.I. JUSTO SIERRA CON  • NO PRESENTÓ GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.                • GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.            ELECTRÓNICA, https://publica-mx.avla.com/#/consultas/verificacion-polizas, SE

OC-2  CLAVE: 20DCC1331B                                  • NO PRESENTÓ EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL • ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS          OBSERVÓ QUE EL CÓDIGO DE DOCUMENTO DE LA FIANZA 3002023008756, Y LÍNEA DE NO ATENDIÓ

      SANTA CRUZ ACATEPEC                                MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS.                           BENEFICIARIOS.                           VALIDACIÓN NÚMERO: DUT210302F43, NO EXISTE YA QUE ESTE ULTIMO ES EL RFC DE LA

      COP-FAISMUN/MSA-374/001/2023                                                                                                                         EMPRESA, SE ESCANEO EL CODIGO DE BARRAS Y EL BENEFICIARIO ES LA TESORERIA

                                                                                                                                                           MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, EN CONSECUENCIA ESTA

                                                                                                                                                           FIANZA ES APÓCRIFA Y NO EXISTE, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA

                                                                                                                                                           OBSERVACIÓN.

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

                           ELABORÓ                                                                                                                                                             AUTORIZÓ

      _____________________________________                                                                                                                                  _________________________________
      C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA                                                                                                                                             C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

                           AUDITOR                                                                                                                                       DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

                                                                                                                  2 DE 2
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