Page 26 - Santa Cruz Acatepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO EN EL TRAMO AGUA DE REMAR A CAMINO AL PORVENIR RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/091/2024 LOCALIDAD: SANTA CRUZ ACATEPEC
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO DETERMINAD DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
DE P.U. DETERMINAD PRESENTADOS PRESENTADOS
SEGÚN A EN LA OBSERVADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA O (PESOS)
ESTIMACIONES REVISIÓN

1.00 REHABILITACION DEL CAMINO EN EL TRAMO AGUA DE REMAR A CAMINO AL PORVENIR, SANTA CRUZ ACATEPEC, OAXACA.

ESTIMACIÓN 1 TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, M2 3000.00 0.00 3000.00 $12.26 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE $36,780.00 $0.00
CFDI: 8DE23886- ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRAFÍCO DONDE SE APRECIAN LOS
182C-47B6-8C77- NIVEL PARA SU CONSTANTE VERIFICACIÓN EN CAMPO, $ 36,780.00 CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA • REPORTE FOTOGRÁFICO. TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO,
TERR001 MAQUILA DEL PLANO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTE POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
19215AFCEC4D NATURAL, DE PROYECTO Y DE OBRA TERMINADA. CONCEPTO.
INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $36,780.00 SUB-TOTAL $36,780.00 $0.00
16% I.V.A. $5,884.80 16% I.V.A. $5,884.80 $0.00
TOTAL $42,664.80 TOTAL $42,664.80 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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