Page 27 - Santa Cruz Acatepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSION EN EL CALLEJON QUE CONDUCE AL C.E.P.I. JUSTO SIERRA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/091/2024 CON CLAVE: 20DCC1331B
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
LOCALIDAD: SANTA CRUZ ACATEPEC

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO DETERMINADA DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
DE OBSERVADA P.U. DETERMINAD PRESENTADOS PRESENTADOS
SEGÚN EN LA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA O (PESOS)
ESTIMACIONES REVISIÓN

1.00 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CALLEJON QUE CONDUCE AL C.E.P.J. JUSTO SIERRA CON CLAVE: 20DCC13311B, SANTA CRUZ ACATEPEC, TEOTITLÁN, OAXACA.

A-DEM000 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS: INCLUYE M3 115.69 0.00 115.69 $144.01 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE $16,659.78 $0.00
DEMOLICIONES A MANO, EXTRACCIÓN, CARGA Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRAFÍCO DONDE SE APRECIAN LOS
------ $ 16,659.78 CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA • REPORTE FOTOGRÁFICO. TRABAJOS DE DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS, POR LO QUE SE
ACARREO A UN KILOMETRO DE DISTANCIA Y FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
DESCARGA CONCEPTO.

B-LYT00A LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL M2 90.00 0.00 90.00 $58.53 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE $5,267.85 $0.00
------ TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, 83.20 0.00 83.20 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRAFÍCO DONDE SE APRECIAN LOS $0.00
0.00 80.48 $ 5,267.85 CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA • REPORTE FOTOGRÁFICO. TRABAJOS DE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, POR $0.00
ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTE LO QUE SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONCEPTO.

ESTIMACIÓN 1 A-EXM01V AFINE DE TALUDES Y PLANTILLAS A PICO Y M2 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE $3,589.11
CFDI: DA383F2B- ------ PALA EN MATERIAL “I” EN SECO, DE 20 CMS. DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRAFÍCO DONDE SE APRECIAN LOS
0465-44FA-A82C- $43.14 $ 3,589.11 CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA • REPORTE FOTOGRÁFICO. TRABAJOS DE AFINE DE TALUDES Y PLANTILLAS, POR LO QUE SE
PROMEDIO. FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
46CEC1AE7155 CONCEPTO.

B-PLN26B PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DEF'C= M2 80.48 $303.73 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE $24,444.43
------ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRAFÍCO DONDE SE APRECIAN LOS
$ 24,444.43 CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA • REPORTE FOTOGRÁFICO. TRABAJOS DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, POR LO QUE SE
100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONCEPTO.

B-ARE05A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE KG 752.00 0.00 752.00 $76.62 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE $57,616.87 $0.00
------ ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN FY=4200 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRAFÍCO DONDE SE APRECIAN LOS
$ 57,616.87 CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA • REPORTE FOTOGRÁFICO. TRABAJOS DE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO
KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE. FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTE EN CIMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
CONCEPTO. OBSERVACIÓN.

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