Page 29 - Santa Cruz Acatepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSION EN EL CALLEJON QUE CONDUCE AL C.E.P.I. JUSTO SIERRA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/091/2024 CON CLAVE: 20DCC1331B
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
LOCALIDAD: SANTA CRUZ ACATEPEC

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO DETERMINADA DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
DE OBSERVADA P.U. DETERMINAD PRESENTADOS PRESENTADOS
SEGÚN EN LA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA O (PESOS)
ESTIMACIONES REVISIÓN

B-CON25A CONCRETO EN CIMENTACION DE F'C=250 M4 2.59 0.00 2.59 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE $20,747.88 $0.00
------ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRAFÍCO DONDE SE APRECIAN LOS
$8,010.08 $ 20,747.88 CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA • REPORTE FOTOGRÁFICO. TRABAJOS DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN, POR LO QUE SE
KG/CM Y CONIMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONCEPTO.

ESTIMACIÓN 2 CONCRETO EN DALAS, CASTILLOS, COLUMNAS Y M3 7.14 0.00 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE $46,416.68 $0.00
FINIQUITO ------ TRABES DE F'C=200 KG/CM2 HASTA 6.20 MTS. DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRAFÍCO DONDE SE APRECIAN LOS
7.14 $6,500.94 $ 46,416.68 CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA • REPORTE FOTOGRÁFICO. TRABAJOS DE EL CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES,
CFDI: EC066F20- ALTURA. FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTE POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
32FA-43D5-A9EF- CONCEPTO.

E0FD471C39F5

------ B-LYT001 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO. M2 90.00 0.00 90.00 $60.00 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE $5,400.00 $0.00
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRAFÍCO DONDE SE APRECIAN LOS
$ 5,400.00 CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA • REPORTE FOTOGRÁFICO. TRABAJOS DE LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, POR LO QUE SE $0.00
FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $0.00
CONCEPTO. $0.00

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $326,298.26 SUB-TOTAL $326,298.26
16% I.V.A. $52,207.72 16% I.V.A. $52,207.72
TOTAL $378,505.98 TOTAL $378,505.98

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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