Page 28 - Santa Cruz Acatepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSION EN EL CALLEJON QUE CONDUCE AL C.E.P.I. JUSTO SIERRA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/091/2024 CON CLAVE: 20DCC1331B
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
LOCALIDAD: SANTA CRUZ ACATEPEC

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO DETERMINADA DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
DE OBSERVADA P.U. DETERMINAD PRESENTADOS PRESENTADOS
SEGÚN EN LA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA O (PESOS)
ESTIMACIONES REVISIÓN

SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE KG 335.23 0.00 335.23 $76.62 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE $25,684.71 $0.00
------ REFUERZO EN TRABES FY=4200KG/CM2, DEL #3 EN 0.00 250.10 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRAFÍCO DONDE SE APRECIAN LOS
0.00 418.35 $ 25,684.71 CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA • REPORTE FOTOGRÁFICO. TRABAJOS DE EL ARMADO DE LA TRABE, POR LO QUE SE
ADELANTE, INCLUYE ELEVACION HASTA 6.20M. 0.00 8.04 FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONCEPTO.

SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE KG 250.10 $76.62 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE $19,161.90 $0.00
REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS FY=4200 KG 418.35 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRAFÍCO DONDE SE APRECIAN LOS $0.00
ESTIMACIÓN 1 ------ $ 19,161.90 CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA • REPORTE FOTOGRAFICO. TRABAJOS DE EL ARMADO DE ACERO EN MUROS Y COLUMNAS, $0.00
CFDI: DA383F2B- KG/CM2, DEL #3 EN ADELANTE, INCLUYE ELEVACION FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTE POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
0465-44FA-A82C- HASTA 6.20M. CONCEPTO.

46CEC1AE7155 B-ARE01A SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE
------ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRAFÍCO DONDE SE APRECIAN LOS
$88.23 $ 36,909.76 CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA • REPORTE FOTOGRÁFICO. TRABAJOS DE EL ARMADO DE ACERO CON ALAMBRON, POR LO $36,909.76
REFUERZO DE F'S=1265 KG/CM2.(ALAMBRON#2). FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTE QUE SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONCEPTO.

B-CON25A CONCRETO EN CIMENTACION DE F'C=250 M3 8.04 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE $64,399.29
------ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRAFÍCO DONDE SE APRECIAN LOS
$8,010.08 $ 64,399.29 CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA • REPORTE FOTOGRÁFICO. TRABAJOS DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN, POR LO QUE SE
KG/CM Y CONIMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONCEPTO.

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