Page 25 - Santa Cruz Xoxocotlán

doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), constatando que los registros contables y presupuestarios, se PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS BANCO INFORME FINAL DE AUDITORÍA
encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto.
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA No. DE CHEQUE O
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN TRANSFERENCIA IMPORTE
alguna respecto a este resultado.”
BANCARIA
(…)
011010 31/07/2023 119,992.50 003170 31/07/2023 119,992.50 APORTACIONES Banco FACTURA 119,992.50
(RAMO 33 FONDO Santander 89935F6CAAB1
31/07/2023 (México), S.A.,
IV) - RECURSOS
FEDERALES CTA
65509611413

$119,992.50 $119,992.50 $119,992.50

Debido a lo anterior, este Resultado: AF-50 permanece sin observaciones. Continúa a la derecha…

El siguiente Resultado: AF-51 SIN OBSERVACIÓN, fue emitido en el Informe Preliminar de FECHA NÚM. COMPROBANTE IMPORTE CONCEPTO IMPORTE
Auditoría, mismo que se transcribe a continuación: PROVEEDOR OBSERVADO

19/07/2023 4FF433F6-F9B9-4257-957B- MOTOS GT S.A. DE 119,992.50 FINANCIAMIENTO DE MOTO 119,992.50
89935F6CAAB1 C.V. PATRULLAS

$119,992.50 $119,992.50

(…) Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; y 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y
“RESULTADO: AF-51 SIN OBSERVACIÓN Responsabilidad Hacendaria.

De la revisión a la sub-subcuenta 51341-3472 FLETES Y MANIOBRAS CON EQUIPO ESPECIALIZADO; se Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito Centro, Oaxaca, afectó acción:
el Presupuesto de Egresos en cantidad de $2,878,308.00 (Dos millones ochocientos setenta y ocho mil
trescientos ocho pesos 00/100 M.N.), constatando que los registros contables y presupuestarios, se Pliego de observaciones:
encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto.
2023-OA/CPM/096/2024-PO-23
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
alguna respecto a este resultado.” documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $119,992.50 (Ciento
diecinueve mil novecientos noventa y dos pesos 50/100 M.N.), conforme a la observación detallada en
(…) este resultado.”

Debido a lo anterior, este Resultado: AF-51 permanece sin observaciones. (…)

El siguiente Resultado: AF-52 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado
se transcribe a continuación: antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

(…) Respecto a la documentación justificativa del gasto, relativa a la evidencia que acredite y
justifique el servicio contratado, así como, del acuse de la recepción de los bienes
“RESULTADO: AF-52 CON OBSERVACIÓN adquiridos, presentó pólizas de diario, egresos, comprobante de operación, Comprobante
Fiscal Digital por Internet, solicitud de pago, autorización de pago, contrato de adquisición
De la revisión a la sub-subcuenta 51341-3491 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES de motocicletas para la comisión de seguridad pública, vialidad y protección ciudadana del
INTEGRALES; se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito Centro, municipio, acta de entrega recepción y oficios de entrega-recepción del bien a las áreas
Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de $119,992.50 (Ciento diecinueve mil solicitantes; documentación que resulta suficiente para solventar las observaciones
novecientos noventa y dos pesos 50/100 M.N.), observando que los registros contables y emitidas.
presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto relativa
a la evidencia que acredite y justifique el servicio contratado, así como, del acuse de la recepción de
los bienes adquiridos; como se detalla a continuación:

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