Page 149 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-18
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/101/2024 NOMBRE DE LA OBRA: '"CONSTRCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA FLOR DE LAS MANZANITAS BARRIO DE
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
SAN MIGUEL" BARRIO SAN MIGUEL
LOCALIDAD:

CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN VOLUMEN HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADO (PESOS) POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

103 PAVIMENTO Y BORDILLO

1328-008 PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 M2 632.00 552.67 79.33 $613.04 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y $0.00 $ 48,632.46
CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CONSTATÓ
F'C=250 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO, 48,632.46
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE: QUE SOLO SE REALIZARON 552.67 M2 DE
MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, CORTE DE ESTE CONCEPTO.
PAVIMENTO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.
NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06.

ESTIMACIÓN DOS BORDILLO DE CONCRETO HIDRÁULICO, F'C=200 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN
KG/CM2, FABRICADO EN OBRA, SECCIÓN PRESENTADA SE DETERMINO QUE NO SE SOLVENTA EL
FINIQUITO TRAPEZOIDAL DE 16X12X08 CM. ACABADO APARENTE. DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y ? PRESUPUESTO IMPORTE OBSERVADO, DEBIDO A QUE NO SE PUEDE
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, VIBRADO, LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CONSTATÓ ? REPORTE FOTOGRÁFICO. CORROBORAR QUE LOS VOLUMENES FALTANTES SE
CFDI: 2A69650B-DE28- CURADO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 3,691.43 HAYAN REALIZADO.
QUE SOLO SE REALIZARON 440.60 ML DE
4F37-B5B7- BORD121508 ML 460.00 440.60 19.40 $190.28 $ $0.00 $ 3,691.43
D4B637CBD17D 440.60 ESTE CONCEPTO.

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. DE

ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CA-1-03-007/00.

104 PINTURA

1328-006 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO ML 460.00 19.40 $50.66 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y $0.00 $ 982.80
BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO, TOPES Y EN LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CONSTATÓ
GUARNICIONES DE CONCRETO CON DESARROLLO DE 982.80
30 CM., INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN Y TODO QUE SOLO SE REALIZARON 440.60 ML DE
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ESTE CONCEPTO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $53,306.70 SUB-TOTAL $0.00 $53,306.70
16% I.V.A. $8,529.07 16% I.V.A. $0.00 $8,529.07
TOTAL TOTAL $0.00
$61,835.77 $61,835.77

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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