Page 148 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-17
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: '"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE LOMA TIGRE CUQUILA"
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024 ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: LOMA TIGRE, CUQUILA
$0.00 $ 2,381.58
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN VOLUMEN IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
DE ESTIMACIONES OBSERVADO P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

MEDIDA (PESOS)

BP BAJADAS PLUVIALES

LT-043 BAJADA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" ML 18.00 18.00 $132.31 $ 2,381.58 ? REPORTE FOTOGRÁFICO
DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, FLETES,
ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS,
CODO DE PVC SANITARIO DE 45° x 100 MM DE DIAM.
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

ESTIMACIÓN TRES LT-044 LINEA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" ML 24.00 24.00 $165.96 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA NO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN $0.00 $ 3,983.04
FINIQUITO DE DIAM., INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, 3,983.04 SE ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHOS CONCEPTOS ? REPORTE FOTOGRÁFICO PRESENTADA SE DETERMINO QUE NO SE SOLVENTA EL
CFDI: EXCAVACION, TENDIDO DE TUBERIA, CAMA DE IMPORTE OBSERVADO, DEBIDO A QUE NO SE PUEDE
ARENA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. SE HALLAN EJECUTADO. CORROBORAR QUE LOS VOLUMENES FALTANTES SE
5B6C8C12A68711EE82 HAYAN REALIZADO.
5D00155D014009

LT-045 REGISTRO PLUVIAL DE 40 X 60 X 60 CM. DE TABICON PZA 4.00 4.00 $2,956.74 $ 11,826.96 ? REPORTE FOTOGRÁFICO $0.00 $ 11,826.96
DE 10 X 14 X 28 CM. DE ESPESOR, APLANADO PULIDO
INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3,
INCLUYE: MATERIALES, FLETES, ACARREOS,
MANIOBRAS, DESPERDICIOS, TAPPA, MARCO Y
CONTRAMARCO, EXCAVACION Y RELLENO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $123,000.64 SUB-TOTAL $0.00 $123,000.64
16% I.V.A. $19,680.10 16% I.V.A. $0.00 $19,680.10
TOTAL TOTAL $0.00
$142,680.74 $142,680.74

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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