Page 42 - Santa María Chimalapa
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-31
NOMBRE DE OBRA: CONTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 CHIMALAPA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/105/2024
LOCALIDAD: SANTA MARÍA CHIMALAPA
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DE DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
MEDIDA SEGÚN OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIONES FISCALIZABLE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
B TERRACERIAS
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y DEL ANÁLISIS
A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL
MUNICIPIO, SE CONSTATÓ QUE EL REPORTE ? PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
AFINE DE CAMINO DE 5 METROS DE ANCO FOTOGRÁFICO PRESENTADO NO CORRESPONDE CON REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE
AFIN-01 PROMEDIO, UTILIZANDO EQUIPO KM 4.00 4.00 $10,524.06 $ 42,096.24 EL SITIO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, ASÍ MISMO, OBRA, DONDE SE APRECIA EL SITIO DE LOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 42,096.24 $0.00
4000.00 $0.00
MECANICO, INCLUYE: FORMACIÓN DE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL USO DE TRABAJOS Y EL USO DE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES.
CUNETAS, P.U.O.T. MAQUINARIA CONSISTENTE EN UNA MOTOCONFORMADORA.
MOTOCONFORMADORA, COMO FUE INTEGRADO EN
ESTIMACIÓN UNO EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL CATÁLOGO
FINIQUITO
DE CONCEPTOS PRESENTADO.
CFDI: 9B64D495-
403B-402F-951B- DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y DEL ANÁLISIS
0D90C87B1425
A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL
REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE MUNICIPIO, SE CONSTATÓ QUE EL REPORTE ? PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
PREESTAMO BANCO, ELIMINANDO FOTOGRÁFICO PRESENTADO NO CORRESPONDE CON REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE
MANUALMENTE LAS PARTICULAS MAYORES EL SITIO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, ASÍ MISMO, OBRA, DONDE SE APRECIA EL SITIO DE LOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
REVE-01
M3 4000.00 $200.04 $ 800,160.00 NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL USO DE TRABAJOS Y EL USO DE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES. $ 800,160.00
A 75 MM (3"), INCLUYE CARGA MECÁNICA
MAQUINARIA CONSISTENTE EN UNA RETROEXCAVADORA CAT 416, CAMIÓN DE
+ ACARREO 1ER KILOMETRO + KILOMETROS
RETROEXCAVADORA CAT 416, CAMIÓN DE VOLTEO VOLTEO DE 7 M3 Y
SUBSECUENTES, P.U.O.T.
DE 7 M3 Y MOTOCONFORMADORA, COMO FUE MOTOCONFORMADORA.
INTEGRADO EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRESENTADO.
SUB-TOTAL $898,540.05 SUB-TOTAL $898,540.05 $0.00
16% I.V.A. $143,766.41 $0.00
TOTAL 16% I.V.A. $143,766.41 $0.00
$1,042,306.46
TOTAL $1,042,306.46
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. RICARDO CARRILLO REYES C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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