Page 38 - Santa María Chimalapa
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/105/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTA ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA
LICITACIÓN PÚBLICA, DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023,
SIN EMBARGO, CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DE LOS CC. • PRESENTÓ ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA,
OLIVIA LÓPEZ GONZÁLEZ, ADRIÁN JACINTO CRUZ E IMER DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023, CON LA FIRMA Y SELLO DE LOS CC.
CONTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE LA HERNÁNDEZ MENDOZA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, OLIVIA LÓPEZ GONZÁLEZ, ADRIÁN JACINTO CRUZ E IMER HERNÁNDEZ
OC-01 LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHIMALAPA REGIDOR DE EDUCACIÓN Y SECRETARIO MUNICIPAL, MENDOZA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, REGIDOR DE EDUCACIÓN Y UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
SANTA MARÍA CHIMALAPA RESPECTIVAMENTE. SECRETARIO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE. LAS OBSERVACIONES.
COP/FAISMUN/MSMC/072/2023 • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA • PRESENTÓ INVITACIÓN NÚMERO IR-MSMC-407/FAISMUN-072/2023, DE
CONTRALORÍA O DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDA A LA CONTRALORÍA.
AYUNTAMIENTO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE
INVITACIÓN RESTRINGIDA.
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA
MAKTASPAK AL RIO EL CORTE CONTRALORÍA O DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL • PRESENTÓ INVITACIÓN NÚMERO IR-MSMC-407/FAISMUN-011/2023, DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ
OC-02 SANTA MARÍA CHIMALAPA AYUNTAMIENTO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y FECHA 30 DE MARZO DE 2023 ,DIRIGIDA A LA CONTRALORÍA. LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
COP/FAISMUN/MSMC/011/2023 APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE
INVITACIÓN RESTRINGIDA.
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