Page 41 - Santa María Chimalapa

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-31
NOMBRE DE OBRA: CONTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 CHIMALAPA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/105/2024
LOCALIDAD: SANTA MARÍA CHIMALAPA
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DE DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
MEDIDA SEGÚN OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIONES FISCALIZABLE ATENDIÓ NO ATENDIÓ

A PRELIMINARES

DESMONTE CUALQUIERA QUE SEA SU TIPO DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y DEL ANÁLISIS
Y CARACTERÍSTICAS EN CARRETERAS, SIN
TRASPLANTE DE ESPECIES VEGETALES A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ? PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
DESM-01 PREVIAMENTE A LOS TRABAJOS (TALA,
ROZA, DESENRAICE, LIMPIA Y DISPOSICIÓN HA 2.00 2.00 $26,757.57 $ 53,515.14 MUNICIPIO, SE CONSTATÓ QUE EL REPORTE REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 53,515.14 $0.00
FINAL), EN LA ZONA TIPO SEMIÁRIDA, PZA 1.00
P.U.O.T. FOTOGRÁFICO PRESENTADO NO CORRESPONDE CON OBRA, DONDE SE APRECIA EL SITIO DE LOS DETERMINA QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO EL SITIO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, POR LO QUE TRABAJOS.
DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 0.90 X
1.80 METROS, A BASE DE MADERA DE PINO SE OBSERVA LA TOTALIDAD DE ESTE CONCEPTO.
DE 3/4" DE ESPESOR CON MARCO DE
ESTIMACIÓN UNO LETR-01 BARROTE DE PINO DE 2X4 PULGADAS,
FINIQUITO SOPORTADO CON DOS POLINES DE 4X4
PULGADAS Y 1.50 METROS D ALTURA,
CFDI: 9B64D495- INCUYE ROTULACION CON ESCUDOS Y
403B-402F-951B- DATOS DE LA OBRA EN VINIL, P.U.O.T.

0D90C87B1425

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE CONSTATÓ ? PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE

1.00 $2,768.67 $ 2,768.67 QUE NO SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO DE OBRA. REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE DETERMINA QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 2,768.67 $0.00

OBRA.

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