Page 40 - Santa María Chimalapa
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/105/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
? PRESENTA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO ? PRESENTÓ ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS
CONTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE LA A LOS BENEFICIARIOS, SIN EMBARGO, CARECE DE LA FIRMA BENEFICIARIOS, CON LA FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE
OC-01 LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHIMALAPA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS, CC. ORLANDO OBRAS, CC. ORLANDO ZARATE LORENZO, GERONIMO LUIS LORENZO Y UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
SANTA MARÍA CHIMALAPA ZARATE LORENZO, GERONIMO LUIS LORENZO Y EMIDER EMIDER MENDOZA ZARATE, PRESIDENTE, TESORERO Y SECRETARIO, LA OBSERVACIÓN.
COP/FAISMUN/MSMC/072/2023 MENDOZA ZARATE, PRESIDENTE, TESORERO Y SECRETARIO, RESPECTIVAMENTE.
RESPECTIVAMENTE.
OC-04 ? PRESENTA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO ATENDIÓ
A LOS BENEFICIARIOS, SIN EMBARGO, CARECE DE LA FIRMA ? PRESENTÓ ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS, CC. JAIME BENEFICIARIOS, CON LA FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE
HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE
CASAS MARTINEZ, PEDRO ZAVALETA MARTINEZ, ALEJANDRO OBRAS, CC. JAIME CASAS MARTINEZ, PEDRO ZAVALETA MARTINEZ, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ
ESCOLAPA
JUAREZ MARTINEZ, JOSUE JUAREZ JIMENEZ, MARIO ALEJANDRO JUAREZ MARTINEZ, JOSUE JUAREZ JIMENEZ, MARIO LA OBSERVACIÓN.
ESCOLAPA
HERNANDEZ PEREZ Y JOAQUIN ARISTEO JIMENEZ, HERNANDEZ PEREZ Y JOAQUIN ARISTEO JIMENEZ, PRESIDENTE, TESORERO,
COP/FAISMUN/MSMC/079/2023
PRESIDENTE, TESORERO, SECRETARIO Y VOCALES, SECRETARIO Y VOCALES, RESPECTIVAMENTE.
RESPECTIVAMENTE.
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. RICARDO CARRILLO REYES C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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