Page 39 - Santa María Chimalapa
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/105/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA
LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NUEVO PARAISO CONTRALORÍA O DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL • PRESENTÓ INVITACIÓN NÚMERO IR-MSMC-407/FAISMUN-054/2023, DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ
OC-03 SAN ANTONIO NUEVO PARAÍSO AYUNTAMIENTO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y FECHA 03 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDA A LA CONTRALORÍA. LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
COP/FAISMUN/MSMC/054/2023 APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE
INVITACIÓN RESTRINGIDA.
• PRESENTA ACTA DE ACUARDO DE EXCEPCIÓN A LA
LICITACIÓN PÚBLICA, DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2023, SIN
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EMBARGO, CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DE LOS CC. OLIVIA • PRESENTÓ ACTA DE ACUARDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA,
HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LÓPEZ GONZÁLEZ, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS. DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2023, CON LA FIRMA Y SELLO DE LOS CC. OLIVIA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ
OC-04 ESCOLAPA • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA LÓPEZ GONZÁLEZ, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS. LAS OBSERVACIONES. ATENDIÓ
ESCOLAPA CONTRALORÍA O DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL • PRESENTÓ INVITACIÓN NÚMERO IR-MSMC-407/FAISMUN-079/2023, DE
COP/FAISMUN/MSMC/079/2023 AYUNTAMIENTO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y FECHA 03 DE MAYO DE 2023, DIRIGIDA A LA CONTRALORÍA.
APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE
INVITACIÓN RESTRINGIDA.
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. RICARDO CARRILLO REYES C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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