Page 141 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-17
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: RESULTADO: AF-40
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO NUEVO.
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
A2.2.- GUARNICIÓN MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA $776.80 (PESOS) PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE
OHG01
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE
HIODRAÚLICO CON UN FC=150 KG/CM2 DE SECCIÓN
TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CMS, INCLUYE: ML 42.00 42.00 $32,625.60 INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA NO SE APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $32,625.60 $0.00
CIMBRADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE CONCRETO. ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHO DE OBRA. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

CONCEPTO SE HALLA EJECUTADO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EN DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE
GUARNICIÓN, INCLUYE MATERIALE, EQUIPO Y
OHG02 HERRAMIENTA ML 46.70 46.70 $88.18 $4,118.01 INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA NO SE APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00 $4,118.01
OHG05 ML 12.70
CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON A BASE DE ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHO DE OBRA. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONCRETO HIDRAÚLICO DE SECCIÓN DE SECCIÓN
EST. UNO (FINIQUITO) DE 20X40 CM REFORZADO CON DOBLE ARMEX CONCEPTO SE HALLA EJECUTADO.
CFDI INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA. DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E
A2C0B01C20AE4B178 INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA NO SE
45AD52E701FD4B9
• NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
12.70 $1,176.04 $14,935.71 ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $0.00 $14,935.71
CONCEPTO SE HALLA EJECUTADO. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

A3.3- LIMPIEZA GENERAL

DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE PZA 1.00 1.00 $2,326.07 $2,326.07 INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA NO SE • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $0.00 $2,326.07
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.
OHG02 ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHO DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

CONCEPTO SE HALLA EJECUTADO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $54,005.38 SUB-TOTAL $32,625.60 $21,379.78
16% I.V.A. $8,640.86 16% I.V.A. $5,220.10 $3,420.76
TOTAL TOTAL
$62,646.24 $37,845.70 $24,800.54

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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