Page 140 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-16
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-40
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES RIO SANTO DOMINGO,
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024 RIO TOMELLIN, RIO MILTEPEC, Y RIO MIXTECO, SECTOR J.
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: CRUCECITA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN CANTIDAD DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
A SECTOR J DE ESTIMACIONES OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA ENTIDAD $0.00 $ 3,100.23
ESTIMACIÓN UNO VOLUMEN FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN $0.00 $ 1,995.54
CCFDA90877D14C4A MEDIDA OBSERVADO 126.54 (PESOS) PRESENTADOS
8844B52DA841F4CF 126.54 $0.00 $ 46,909.35
HUA.002 RIEGO DE IMPREGNACION, DOSIFICACION 1.5 LT/M2, M2 3526.35 3399.81 $24.50 $ 3,100.23 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATO QUE
ESTIMACIÓN DOS P.U.O.T. 6.33 $15.77 $
FINIQUITO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, ESTA
$7,410.64 $
A17BE29CCC684D96 DOCUMENTACIÓN NO JUSTIFICA LA DIFERENCIA OBSERVADA
8909F7EE27AD5F40
DEL RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y RIEGO DE LIGA, POR LO QUE

HUA.003 RIEGO DE LIGA, DOSIFICACION 0.6 LT/M2, P.U.O.T. M2 3526.35 3399.81 1,995.54 DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES.

INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA Y DE

ACUERDO CON EL LEVANTAMIENTO QUE • REPORTE FOTOGRÁFICO QUE HACEN

SE REALIZO SE DETERMINARON REFERENCIA A LOS CONCEPTOS DE OBRA.

VOLUMENES DE OBRA PAGADOS NO

EJECUTADOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATO QUE

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON MEZCLA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, ESTA
EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR, P.U.O.T.
HUA.004 M3 176.32 169.99 46,909.35 DOCUMENTACIÓN NO JUSTIFICA LA DIFERENCIA OBSERVADA,

POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LAS

OBSERVACIONES.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $52,005.12 SUB-TOTAL $0.00 $52,005.12
16% I.V.A. $8,320.81 16% I.V.A. $0.00 $8,320.82
TOTAL TOTAL
$60,325.93 $0.00 $60,325.93

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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