Page 136 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-12
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-40
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5, EN LA COLONIA 8 DE DICIEMBRE.

LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE

C-PE006Z SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR DE PZA 27 27.00 $115.55 $ 3,119.85 $0.00 $ 3,119.85
CUERDA INTERIOR DE COBRE DE 1/2", INCLUYE
MATERIALES DE CONSUMO

C-PE007Z SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BANQUETA PZA 27 27.00 $302.21 $ 8,159.67 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00 $ 8,159.67
DE COBRE DE 1/2", INCLUYE MATERIALES DE PZA 81 81.00 $177.70 $ CONSTATO QUE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO, $0.00 $ 14,393.70
CONSUMO DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E SIN EMBARGO, NO SE PUEDE CONSTATAR QUE LAS
INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA NO SE FOTOGRAFÍAS CORRESPONDAN AL SITIO DE LOS
ESTIMACIÓN UNO C-PE047Z SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR DE TRABAJOS, DEBIDO QUE EN LA INSPECCIÓN NO
CFDI: CUERDA EXTERIOR DE P.P.R.(TUBOPLUS) DE 1/2", • REPORTE FOTOGRÁFICO. FUERON SEÑALADOS DICHOS TRABAJOS, POR LO
INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LAS
BF004E07129C42CD9 CONCEPTO SE HALLA EJECUTADO. OBSERVACIONES.
E289F01472DA70A 14,393.70

C-PE141Z SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE DE PZA 27 27.00 $403.43 $ 10,892.61 $0.00 $ 10,892.61
BANQUETA DE FOFO, INCLUYE MATERIALES DE
CONSUMO

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $156,802.24 SUB-TOTAL $0.00 $156,802.24
16% I.V.A. $25,088.36 16% I.V.A. $0.00 $25,088.36
TOTAL $181,890.60 TOTAL $0.00 $181,890.60

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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