Page 139 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-15
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: 'AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE, EN BARRIO LA CRUZ. RESULTADO: AF-40
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
A PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS $ 128,382.72
ESTIMACIÓN UNO MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS)
CFDI: RAT10
SECTOR H
BAD7091581C24C0B9
9491F32292ABC17 DESCARGA SANITARIA CON TUBERIA DE POLIETILINO PZA 64.00 64.00 $2,005.98 $ DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE $0.00
PEAD DE 6" (150 MM) DE PARED CORRUGADA DE 6 INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA NO SE • CROQUIS DEL CONCEPTO. CONSTATO QUE PRESENTÓ CROQUIS Y REPORTE DEL
ESTIMACIÓN DOS ML 1 BOTA DE INSERCCIÓN A 45" DE 6" TIPO 128,382.72 CONCEPTO OBSERVADO, SIN EMBARGO, NO SE
FINIQUITO CAMPANA- ESPIGA Y EMPAQUE DE GOMA DE HULE ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHOS • REPORTE FOTOGRÁFICO. PUEDE CONSTATAR QUE LAS FOTOGRAFÍAS
CFDI: PARA TUBERIA CORRUGADA (100MM) 1 TAPON PARA CONCEPTOS SE HALLAN EJECUTADO CORRESPONDAN AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DEBIDO
TUBO PEAD 6" (150 MM) QUE EN LA INSPECCIÓN NO FUERON SEÑALADOS LOS
B513F18E2C2543F7A0 MISMOS, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
DA0B0AC7A2B8F7 ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $128,382.72 SUB-TOTAL $0.00 $128,382.72
16% I.V.A. $20,541.24 16% I.V.A. $0.00 $20,541.24
TOTAL TOTAL
$148,923.96 $0.00 $148,923.96

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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