Page 138 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO MODALIDACD:ONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-14
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: RESULTADO: AF-40
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA 2 Y 3, CALLE 10 Y CIRCUITO 2, EN EL SECTOR H3.
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
LOCALIDADS:ECTOR H TRES

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN VOLUMEN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
A SECTOR H MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO PRESENTADOS POR LA ENTIDAD PRESENTADOS $ 24,986.00
ESTIMACIÓN UNO OBSERVADA (PESOS) FISCALIZABLE $ 16,075.55
CFDI:
HUA.002 RIEGO DE IMPREGNACION, DOSIFICACION 1.5 LT/M2, M2 7016.33 5995.66 1020.67 $24.48 $ 24,986.00 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATO QUE $0.00 $ 377,901.69
CF6C22AA50C44C9 P.U.O.T. 1020.67 $15.75 $ PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, ESTA $0.00
0A16D45048BA737C
51.04 $7,404.03 $ DOCUMENTACIÓN NO JUSTIFICA LA DIFERENCIA OBSERVADA $0.00
6
DEL RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y RIEGO DE LIGA, POR LO QUE
ESTIMACIÓN DOS
FINIQUITO 16,075.55 DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES.
CFDI: INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA Y DE
HUA.003 RIEGO DE LIGA, DOSIFICACION 0.6 LT/M2, P.U.O.T. M2 7016.33 5995.66
05F7263DD0354A6B
82DC30DB6C187BF6 ACUERDO CON EL LEVANTAMIENTO QUE • REPORTE FOTOGRÁFICO QUE HACEN

SE REALIZO SE DETERMINARON REFERENCIA A LOS CONCEPTOS DE OBRA.

VOLUMENES DE OBRA PAGADOS NO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATO QUE
EJECUTADOS PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, ESTA

HUA.004 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON MEZCLA M3 350.82 299.78 377,901.69 DOCUMENTACIÓN NO JUSTIFICA LA DIFERENCIA OBSERVADA,
EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR, P.U.O.T.
POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LAS

OBSERVACIONES.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $418,963.25 $0.00 $418,963.25
16% I.V.A. $67,034.11 $0.00 $67,034.12
TOTAL 16% I.V.A.
$485,997.36 TOTAL $0.00 $485,997.36

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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