Page 64 - Santa Maria Huazolotitlan

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-52
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO " EL CUIJI" EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN
AUDITORÍA: OA/CPM/108/2024 ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DETERMINADA VOLUMEN HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
TERRACERIAS MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADO (PESOS) POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

A1

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y • OFICIO DE ACLARACIÓN EN EL QUE MANIFIESTA QUE

ESTIMACION UNO LEVANTAMIENTO REALIZADO SE VERIFICÓ QUE LOS SE TOME EN CUENTA EL PERIODO QUE HA

FINIQUITO REVESTIMIENTO CON MATERIAL PROVENIENTE DE ANCHOS DEL CAMINO EN DIFERENTES TRAMOS SON TRASCURRIDO DESDE DE QUE SE ENTREGÓ LA OBRA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE

CFDI: BANCO DE MATERIALES P.U.O.T INCLUYE SUMINISTRO M3 4308.00 4092.60 215.40 $297.69 $ 64,122.43 MENORES A LOS REFLEJADOS EN LOS GENERADORES DE HASTA LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA POR EL DETERMINÓ QUE ESTO NO JUSTIFICA LA DIFERENCIA DE $0.00 $ 64,122.43

AB26AC06-7860- 328-TER-02-003RDEE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LA ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO, CONSTATANDO LA PERSONAL DE LA AUDITORÍA, YA QUE EL CAMINO VOLÚMENES PAGADOS NO EJECUTADOS.

44AD-989D- HERRAMIENTA DE ACUERDO A LA NORMA EJECUCIÓN DE 4092.60 M3 DE LOS 4308.00 M3 QUE MUESTRA AFECTACIÓN POR EL TIEMPO TRASCURRIDO

8668633B4239 N.CTR.CAR.1.04.001.03 FUERON PAGADOS, POR LO CUAL SE LES OBSERVA LA Y A LA ENTRADA DEL HURACÁN JHON EL 23

DIFERENCIA DE 215.40M3 SEPTIEMBRE.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $64,122.43 SUB-TOTAL $0.00 $64,122.43
16% I.V.A. $10,259.59 16% I.V.A. $0.00 $10,259.59
TOTAL $74,382.02 TOTAL $0.00 $74,382.02

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
AUDITOR

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